|
|
Faktúra |
DF2026/370
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
174,52 |
s DPH |
OBJ-2026/15
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/371
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
224,68 |
s DPH |
OBJ-2026/14
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/372
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
127,96 |
s DPH |
OBJ-2026/14
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/374
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
118,78 |
s DPH |
OBJ-2026/15
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/375
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
382,77 |
s DPH |
OBJ-2026/88
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/376
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
116,27 |
s DPH |
OBJ-2026/15
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/379
|
Faktúra za regál Raw 4 dub/čierny
|
107,90 |
s DPH |
OBJ-2026/65
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
NOMILAND,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/360
|
Faktúra za k ZF 16 barová stolička SCH-15 čierna 3 ks
|
338,40 |
s DPH |
OBJ-2026/93
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2026/93
|
Objednávka na k ZF 16 barová stolička SCH-15 čierna 3ks
|
338,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2026/96
|
Objednávka na učebnice ZŠ2 5a6.roč. MT, SJ
|
323,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2026/97
|
Objednávka na pranie obrusov
|
12,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Ing. Katarína Milkovičová - KAMEA |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/351
|
Faktúra za ubytovanie hostí- druž.stretnutie Hlučín
|
287,60 |
s DPH |
OBJ-2026/92
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
RNDr. Daniela Sečkárová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/349
|
Faktúra za energia (R) 06/26
|
1 583,00 |
s DPH |
OBJ-2026/09
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/350
|
Faktúra za korozal, kartáč, štetec...
|
55,77 |
s DPH |
OBJ-2026/34
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
INEP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/353
|
Faktúra za dvere - voština biele 90P, Mamut-lep., Pištoľ+
|
94,80 |
s DPH |
OBJ-2026/75
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
GRENSTAVE, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/348
|
Faktúra za energia (M) 06/26
|
467,00 |
s DPH |
OBJ-2026/09
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/352
|
Faktúra za piliny 20m3
|
492,00 |
s DPH |
OBJ-2026/32
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
STAMI RK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/359
|
Faktúra za odber.kuch. odpadu 05/26
|
24,60 |
s DPH |
OBJ-2026/55
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
INTA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/354
|
Faktúra za nájom a vyučt. tlač. zariadenia 06/26
|
173,06 |
s DPH |
OBJ-2026/07
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
SOVA SK spol . s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/355
|
Faktúra za telefónne poplatky v 06/26 ST
|
40,79 |
s DPH |
OBJ-2026/05
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
