|
|
Faktúra |
DF2025/716
|
Faktúra za telefónne poplatky 12/25 ST
|
40,79 |
s DPH |
OBJ-2025/11
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/715
|
Faktúra za nájom a vyučt. tlač. zariadenia 12/25
|
153,10 |
s DPH |
OBJ-2025/09
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
SOVA SK spol . s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/717
|
Faktúra za náhr. svietidlá do TV
|
56,08 |
s DPH |
OBJ-2025/133
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
KONEX elektro, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/725
|
Faktúra za členský poplatok v Združení PzŠsRV 2025
|
50,00 |
s DPH |
OBJ-2025/70
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/718
|
Faktúra za odber kuch. odpadu 11/25
|
24,60 |
s DPH |
ZS-LIK-S2021/00018-010
|
2021/0901/7884
|
|
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
INTA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/719
|
Faktúra za piliny 160 m3
|
3 936,00 |
s DPH |
|
ZS-LIK-S2022/00016-014
|
|
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
STAMI RK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/720
|
Faktúra za čist. prostr. a potreby ( prací prášok, mopl mydl)
|
66,33 |
s DPH |
OBJ-2025/19
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Carta Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/724
|
Faktúra za MŠ písací stolík Ali - žltý
|
185,00 |
s DPH |
OBJ-2025/131
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
NOMILAND,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/721
|
Faktúra za vodné, stočné IV.Q/25
|
1 517,17 |
s DPH |
OBJ-2025/10
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/706
|
Faktúra za ZŠ knihy - učebnice MT
|
206,80 |
s DPH |
OBJ-2025/74
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025/134
|
Objednávka na revízie el spotrebičov a ruč. náradia (MŠ)
|
91,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Mgr. Michal Slašťan |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/703
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
1 237,25 |
s DPH |
OBJ-2025/23
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Vladimír Graňák |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/699
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
160,59 |
s DPH |
OBJ-2025/19
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/700
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
277,83 |
s DPH |
OBJ-2025/22
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Vladimír Zelník |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/698
|
Faktúra za čistiace práce (septik) (LAPOL)
|
118,73 |
s DPH |
OBJ-2025/10
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/701
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
144,12 |
s DPH |
OBJ-2025/66
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/702
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
135,08 |
s DPH |
OBJ-2025/17
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/697
|
Faktúra za tonery pre ZŠ1+2+ŠJ
|
134,56 |
s DPH |
OBJ-2025/09
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
SOVA SK spol . s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/704
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
195,01 |
s DPH |
OBJ-2025/25
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Viliam Šida |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/705
|
Faktúra za detskú loptu Vortex, volejbalovú sieť, bedmintonovú súpravu
|
275,55 |
s DPH |
OBJ-2025/87
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Decathlon |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
