|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/437
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
25,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Liptovské pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/449
|
Faktúra za elektrickú energiu 10/21 (M)
|
258,00 |
s DPH |
9100328692
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/448
|
Faktúra za zemný plyn 10/2021
|
94,00 |
s DPH |
3508939
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/447
|
Faktúra za vodné, stočné 07-09/2021
|
1 451,77 |
s DPH |
200502410
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/446
|
Faktúra za telefónne poplatky 10/2021
|
52,00 |
s DPH |
A6847789
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/445
|
Faktúra za el.materiál- led svietidlo, zásuvka
|
19,61 |
s DPH |
OBJ-2021/86
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
KONEX elektro sro |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/444
|
Faktúra za pap.utierky, kanc.material (lam.folia,)
|
200,79 |
s DPH |
OBJ-2021/37
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/443
|
Faktúra za učebnice pre 5.,6.ročník-geografia, biologia
|
370,91 |
s DPH |
OBJ-2021/5
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Martinus, s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/442
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
155,19 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/441
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
99,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
CBA VEREX, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/440
|
Faktúra za el.materiál- údržba (vidlica, svietidlo)
|
155,70 |
s DPH |
OBJ-2021/84
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
KONEX elektro sro |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/439
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
335,40 |
s DPH |
2018-006,007
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/438
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
40,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Liptovské pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/436
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
588,54 |
s DPH |
2018-002
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Vladimír Graňák |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/451
|
Faktúra za pap.utierky, vrecia, výkresy, xerox
|
187,60 |
s DPH |
OBJ-2021/40
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
TIVEL, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/435
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
125,50 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/434
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
106,88 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/433
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
116,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/432
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
96,67 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
29.09.2021 |
