|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/389
|
Faktúra za vývoz TKO 10/20
|
73,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
TS Ružomberok, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/399
|
Faktúra na učebnice- 2. a 4 ročník - NV
|
113,60 |
s DPH |
OBJ-2020/62
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/398
|
Faktúra za seminár účt.závierka 2020
|
19,00 |
s DPH |
OBJ-2020/01
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/397
|
Faktúra za seminár Inventarizácia majetku
|
19,00 |
s DPH |
OBJ-2020/01
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/396
|
Faktúra za dataprojektor, kable k pc
|
1 542,48 |
s DPH |
OBJ-2020/61
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
MakroFoto s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/395
|
Faktúra za náplne V-Board
|
232,56 |
s DPH |
OBJ-2020/60
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/394
|
Faktúra za hasiaci prístroj 3ks
|
71,64 |
s DPH |
OBJ-2020/59
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
SAFIRS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/393
|
Faktúra za školenie k IS URBIS
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
MADE, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/392
|
Faktúra za mop, wc komplet kefa +nádobka
|
76,27 |
s DPH |
OBJ-2020/04
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/391
|
Faktúra za plavákový ventil a batéria do ŠJ
|
30,43 |
s DPH |
OBJ-2020/58
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Grenstave, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/390
|
Faktúra za revíziu a servis výťahu v ŠJ
|
23,90 |
s DPH |
OBJ-2020/57
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
MT- výťahy s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/388
|
Faktúra za reproduktory k PC
|
79,52 |
s DPH |
OBJ-2020/56
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
PARTNER Retail s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/401
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
92,56 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/387
|
Faktúra za pc komponenty - rozboč.káble, videokamera
|
144,93 |
s DPH |
OBJ-2020/55
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Alza.sk s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/386
|
Faktúra za notebook Fujitsu LifeBook E754
|
353,89 |
s DPH |
OBJ-2020/54
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
furbify s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/385
|
Faktúra za učebnice -chémia 4.ročník a 9.ročník
|
504,00 |
s DPH |
OBJ-2020/53
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/383
|
Faktúra za zrušený pobyt škola v prírode
|
2 200.00 |
s DPH |
OBJ-2020/52
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
RHL spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/384
|
Faktúra za telefónne poplatky 10/2020 ST
|
40,38 |
s DPH |
2029790973
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/382
|
Faktúra za dezinfekciu (covid-19)
|
224,39 |
s DPH |
OBJ-2020/51
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Pharm.Dr. Ivica Blahútová- Lekáreň Tília 3 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
07.10.2020 |