O škole Prihlásenie NIVAM Fotoalbum Ochrana osobných údajov Pracovné ponuky
Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 123 Dodávka elektrickej nergie 970,00 s DPH 01.04.2012 Slovakia energy Základná škola s materskou školou 11.06.2012
Faktúra DF2022/515 Faktúra za vývoz TKO 11/22 175,32 s DPH 10.11.2022 TS Ružomberok, a.s. Základná škola s materskou školou 10.11.2022
Faktúra DF2017/145 Faktúra za pracovné zošity MŠ 21,00 s DPH 24.04.2017 RAABE,Dr.Jos.Raabe sro Základná škola s materskou školou 25.04.2017
Objednávka OBJ-2017/37 Objednávka na pracovné zošity MŠ 21,00 s DPH 10.04.2017 RAABE,Dr.Jos.Raabe sro Základná škola s materskou školou Mgr. Ľ. Birtus riaditeľ ZŠ s MŠ 25.04.2017
Faktúra DF2017/147 Faktúra za potraviny do ŠJ 154,32 s DPH 25.04.2017 CBA VEREX, a.s. ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 27.04.2017
Faktúra DF2017/148 Faktúra za potraviny do ŠJ 217,87 s DPH 25.04.2017 Karol Bjaloň ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 27.04.2017
Faktúra DF2017/149 Faktúra za potraviny do ŠJ 346,39 s DPH 25.04.2017 INMEDIA, spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 27.04.2017
Faktúra DF2017/150 Faktúra za potraviny do ŠJ 142,54 s DPH 25.04.2017 INMEDIA, spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 27.04.2017
Faktúra DF2017/151 Faktúra za potraviny do ŠJ 119,91 s DPH 25.04.2017 INMEDIA, spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 27.04.2017
Faktúra DF2022/610 Faktúra za potraviny do ŠJ 25,29 s DPH 21.12.2022 CBA VEREX, a.s. ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 21.12.2022
Faktúra DF2022/587 Faktúra za vývoz TKO 12/22 140,26 s DPH 13.12.2022 TS Ružomberok, a.s. Základná škola s materskou školou 13.12.2022
Faktúra DF2022/579 Faktúra za piliny 160 m.p. 3 840,00 s DPH ZS-LIK-S2022/00016-014 07.12.2022 STAMI RK, s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ľ. Birtus riaditeľ ZŠ s MŠ 07.12.2022
Faktúra DF2022/567 Faktúra za potraviny do ŠJ 79,28 s DPH 30.11.2022 CBA VEREX, a.s. ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 30.11.2022
Zmluva Dodatok č.3 k: Rámcová kúpna zmluva - drevná energetická pilina (reg.č.: ZS-LIK-S2022/00016-024) 20.00/1m.p. bez DPH 30.12.2022 STAMI RK, s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ľ. Birtus riaditeľ ZŠ s MŠ 21.12.2022
Zmluva Rámcová kúpna zmluva č. 4492/2022 potravinársky tovar (ZS-LIK-S2022/00016-026) . s DPH 18.11.2022 Tatranská mliekáreň a.s. ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka Mgr. Ľ. Birtus riaditeľ ZŠ s MŠ 21.12.2022
Faktúra DF2017/161 Faktúra za potraviny do ŠJ 72,82 s DPH 09.05.2017 CBA VEREX, a.s. ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 10.05.2017
Objednávka OBJ-2017/38 Objednávka na náplne V-Board 132,48 s DPH 12.04.2017 PAPERA, s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ľ. Birtus riaditeľ ZŠ s MŠ 12.04.2017
Faktúra DF2017/162 Faktúra za potraviny do ŠJ 581,98 s DPH 09.05.2017 Vladimír Graňák ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 10.05.2017
Faktúra DF2017/163 Faktúra za potraviny do ŠJ 92,34 s DPH 09.05.2017 T-613, s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 10.05.2017
Faktúra DF2017/164 Faktúra za potraviny do ŠJ 72,58 s DPH 09.05.2017 ATC-JR,s. r. o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 10.05.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8397
RSS | Kontakt | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok