|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/66
|
Objednávka na učebnice -4.ročník- pracovné vyučovanie
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/343
|
Faktúra za telefónne poplatky 07/2021 ST
|
29,00 |
s DPH |
2029790973
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/342
|
Faktúra za elektrickú energiu 07/21 (R)
|
1 036.00 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/341
|
Faktúra za elektrickú energiu 07/21 (M)
|
258,00 |
s DPH |
9100328692
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/340
|
Faktúra za zemný plyn 07/2021
|
94,00 |
s DPH |
3508939
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/339
|
Faktúra za online služby- Office 365 A1pre vyučujúcich 07
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Microsoft |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/338
|
Faktúra za online služby - Office 365 A1 pre študentov 07
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Microsoft |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/337
|
Faktúra za prenájom tlač. zariadenia 07/21
|
160,51 |
s DPH |
52101888
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Konica Minolta |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/336
|
Faktúra za uč.pomôcky, potr.did.material ŠKD
|
340,55 |
s DPH |
OBJ-2021/40
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
TIVEL, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/335
|
Faktúra za telefónne poplatky 07/2021
|
52,36 |
s DPH |
A6847789
|
|
|
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/334
|
Faktúra za systémovú podporu Urbis 07-09/21
|
80,00 |
s DPH |
U1891/2014 D1
|
|
|
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
MADE spol s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/333
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
58,51 |
s DPH |
2018-008
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Valman, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/332
|
Faktúra za vodné, stočné 04-06/21
|
1 682,63 |
s DPH |
200502410
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/331
|
Faktúra na učebnice- 4 ročník- pracovné vyučovanie
|
72,00 |
s DPH |
OBJ-2021/66
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/330
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
559,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
CBA VEREX, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/344
|
Faktúra za revíziu komínov a dymovodov
|
145,92 |
s DPH |
OBJ-2021/67
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Kominárstvo Rbk sro |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/329
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
99,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/328
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
134,72 |
s DPH |
F229/2017
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
ATC-JR,s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/327
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
52,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.06.2021 |
