|
|
Faktúra |
DF2025/416
|
Faktúra za revízia a oprava šport. zariadenia (TV)
|
120,00 |
s DPH |
OBJ-2025/86
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Radomír Štípala |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/415
|
Faktúra za telefónne poplatky 02/O7
|
72,50 |
s DPH |
OBJ-2025/13
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/414
|
Faktúra za telefónne poplatky 07/25 ST
|
40,79 |
s DPH |
OBJ-2025/11
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/413
|
Faktúra za telefónne poplatky 06/25 ST
|
40,79 |
s DPH |
OBJ-2025/11
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/412
|
Faktúra za telefónne poplatky 05/25 ST
|
40,79 |
s DPH |
OBJ-2025/11
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/411
|
Faktúra za SF - posedenie k ukonč.šk.r. (prenájom miestn.))
|
200,00 |
s DPH |
OBJ-2025/59
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
YELL cuisine, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/410
|
Faktúra za SF - posedenie k ukonč.šk.r. (občerstvenie)
|
760,00 |
s DPH |
OBJ-2025/59
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
YELL cuisine, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/409
|
Faktúra za kanc. potreby ZŠ
|
24,14 |
s DPH |
OBJ-2025/08
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Carta Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/406
|
Faktúra zem. plyn 07/25
|
124,00 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/403
|
Faktúra učebnice I.st. 2.roč. SJ Čítanka
|
182,40 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
TAKTIK |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/404
|
Faktúra za učebnice I.st. Etická vých., Kat.nábož.
|
177,00 |
s DPH |
OBJ-2025/83
|
|
|
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/405
|
Faktúra za systém.podporu URBIS 07-09/25
|
102,51 |
s DPH |
OBJ-2025/04
|
|
|
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
MADE spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/407
|
Faktúra el.energia (M) 07/25
|
482,00 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/408
|
Faktúra el.energia (R) 07/25
|
1 640,00 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/389
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
353,73 |
s DPH |
OBJ-2025/18
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/391
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
180,55 |
s DPH |
OBJ-2025/17
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/394
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
103,34 |
s DPH |
OBJ-2025/19
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/395
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
114,11 |
s DPH |
OBJ-2025/84
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
HYZA a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/396
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
OBJ-2025/19
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/397
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
357,82 |
s DPH |
OBJ-2025/22
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Vladimír Zelník |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
