Zmluvy, faktúry, objednávky | Základná škola s materskou školou Likavka

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	DF2024/215	Faktúra za potraviny ŠJ	290,38	s DPH	ZS-LIK-S2022/00016-008		16.04.2024	Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka			16.04.2024
Faktúra	DF2024/209	Faktúra za potraviny ŠJ	176,91	s DPH	ZS-LIK-S2022/00016-008		16.04.2024	Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka			16.04.2024
Faktúra	DF2024/204	Faktúra za potraviny ŠJ	202,85	s DPH	ZS-LIK-S2022/00016-008		16.04.2024	Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka			16.04.2024
Faktúra	DF2024/205	Faktúra za potraviny ŠJ	245,34	s DPH	ZS-LIK-S2022/00016-008		16.04.2024	Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka			16.04.2024
Faktúra	DF2024/207	Faktúra za potraviny do ŠJ	241,19	s DPH	ZS-LIK-S2022/00016-004		16.04.2024	INMEDIA, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka			16.04.2024
Faktúra	DF2024/208	Faktúra za potraviny do ŠJ	276,43	s DPH	ZS-LIK-S2022/00016-004		16.04.2024	INMEDIA, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka			16.04.2024
Faktúra	DF2024/206	Faktúra za potraviny ŠJ	173,70	s DPH	ZS-LIK-S2022/00016-008		16.04.2024	Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka			16.04.2024
Faktúra	DF2024/210	Faktúra za potraviny do ŠJ	659,89	s DPH	OBJ-2023/56		16.04.2024	Poľnohospodárske družstvo	ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka			16.04.2024
Faktúra	DF2024/211	Faktúra za potraviny do ŠJ	497,74	s DPH	ZS-LIK-S2022/00016-004		16.04.2024	INMEDIA, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka			16.04.2024
Faktúra	DF2024/212	Faktúra za potraviny ŠJ	203,10	s DPH	ZS-LIK-S2022/00016-008		16.04.2024	Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka			16.04.2024
Faktúra	DF2024/213	Faktúra za potraviny do ŠJ	491,29	s DPH	OBJ-2023/61		16.04.2024	ATC-JR, s.r.o.	Základná škola s materskou školou			16.04.2024
Faktúra	DF2024/214	Faktúra za potraviny do ŠJ	532,76	s DPH	OBJ-2023/61		16.04.2024	ATC-JR, s.r.o.	Základná škola s materskou školou			16.04.2024
Faktúra	DF2024/203	Faktúra za telefónne poplatky 04/24 O2	52,70	s DPH	A6847789		12.04.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Základná škola s materskou školou	Mgr. Ľ. Birtus	riaditeľ ZŠ s MŠ	12.04.2024
Zmluva		DODATOK č.1 kZmluve o nájme nebytových priestorov OZ-Športový klub-HAVKÁČI (ZS-LIK-S2024/00011-012)		s DPH			12.04.2024	OZ-Športový klub - HAVKÁČI	ZŠ s MŠ Likavka	Mgr. Ľ. Birtus	riaditeľ ZŠ s MŠ	12.04.2024
Faktúra	DF2024/196	Faktúra system.podpora URBIS 04-06/24	99,72	s DPH	U1891/2014 D1		11.04.2024	MADE spol s.r.o	Základná škola s materskou školou	Mgr. Birtus Ľuboš	riaditeľ ZŠ s MŠ	11.04.2024
Faktúra	DF2024/191	Faktúra zem.plyn 04/24	101,50	s DPH	9100328695		11.04.2024	SSE Stredoslovenská energetika, a. s.	Základná škola s materskou školou	Mgr. Birtus Ľuboš	riaditeľ ZŠ s MŠ	11.04.2024
Faktúra	DF2024/192	Faktúra el.energia (M) 04/24	534,00	s DPH	9100328695		11.04.2024	SSE Stredoslovenská energetika, a. s.	Základná škola s materskou školou	Mgr. Birtus Ľuboš	riaditeľ ZŠ s MŠ	11.04.2024
Faktúra	DF2024/193	Faktúra el.energia (R) 04/24	1 766,00	s DPH	9100328695		11.04.2024	SSE Stredoslovenská energetika, a. s.	Základná škola s materskou školou	Mgr. Birtus Ľuboš	riaditeľ ZŠ s MŠ	11.04.2024
Faktúra	DF2024/194	Faktúra za piliny 100 m3	2 400,00	s DPH		ZS-LIK-S2022/00016-014	11.04.2024	STAMI RK, s.r.o.	Základná škola s materskou školou	Mgr. Ľ. Birtus	riaditeľ ZŠ s MŠ	11.04.2024
Faktúra	DF2024/195	Faktúra za vypust drezova (ZŠ2 Fy-CH)	29,08	s DPH	OBJ-2024/05		11.04.2024	GRENSTAVE, s.r.o.	Základná škola s materskou školou	Mgr. Ľ. Birtus	riaditeľ ZŠ s MŠ	11.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7836

verzia pre tlač