|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/556
|
Faktúra za plexisklo na dosky stolov
|
873,37 |
s DPH |
OBJ-2020/102
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Jaroslav Babušiak- Sklenárstvo |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/567
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
494,97 |
s DPH |
F229/2017
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
ATC-JR,s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/566
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
73,79 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/565
|
Faktúra za odbornú prehliadku plynového zariadenia
|
108,00 |
s DPH |
OBJ-2020/109
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2020 |
|
|
Roman Krpelan |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/564
|
Faktúra za stravovacie poukážky 12/2020
|
688,82 |
s DPH |
OBJ-2020/108
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2020 |
|
|
Ticket Service s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/563
|
Faktúra za piliny 47,82t
|
2 754,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Autodoprava Ľubomír Kováčik |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/562
|
Faktúra za pohovku do MŠ
|
300,00 |
s DPH |
OBJ-2020/107
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
JYSK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/560
|
Faktúra za opravy, údržbu elektro-zariadení
|
516,00 |
s DPH |
OBJ-2020/105
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Miroslav Caban |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/559
|
Faktúra za ZV,ŠKD papier-vizitkový, xerox, farebný
|
110,00 |
s DPH |
OBJ-2020/37
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
TIVEL, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
17.12.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
4. štvrťrok 2020
|
Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/558
|
Faktúra za stoly a stoličky do ŠJ
|
2 613,60 |
s DPH |
OBJ-2020/104
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
Materská škola |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/557
|
Faktúra za materiál na údržbu- beton, stierka, mriežka
|
201,21 |
s DPH |
OBJ-2020/103
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Grenstave, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/555
|
Faktúra za interaktívnu tabuľu AVTEK TT-Board
|
688,00 |
s DPH |
OBJ-2020/101
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
GOTANA s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/569
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
90,84 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/554
|
Faktúra za maliarske práce
|
1 200,00 |
s DPH |
OBJ-2020/100
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Jozef Zigo SYNMAL |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/553
|
Faktúra za materiál - údržba, - odhrnač, vrták
|
60,06 |
s DPH |
OBJ-2020/06
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Kinekus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/552
|
Faktúra za dezinfekčný stojan, nástenný dezinfekčný prístroj
|
726,00 |
s DPH |
OBJ-2020/99
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Trade Services s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/551
|
Faktúra za materiál - hyg.a kancelárske potreby
|
794,10 |
s DPH |
OBJ-2020/04
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/550
|
Faktúra na trofeje
|
165,80 |
s DPH |
OBJ-2020/98
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Šport MIX, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
14.12.2020 |
