|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/538
|
Faktúra za piliny 23,97 t
|
1 395,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Autodoprava Ľubomír Kováčik |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/551
|
Faktúra revízie el. spotrebičov a ruč. náradia - MŠ
|
72,00 |
s DPH |
OBJ-2021/108
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Mgr. Michal Slašťan |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
15.11.2021 |
|
Zmluva |
|
Predmetom zmluvy je stanovenie základných podmienok pre prax študentov PD KU
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Katolícka univerzita v Ružomberku |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/550
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
291,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/549
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
94,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/548
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
78,91 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/547
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
95,00 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/546
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
55,07 |
s DPH |
F229/2017
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
ATC-JR,s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/545
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
122,30 |
s DPH |
F229/2017
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
ATC-JR,s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/544
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
474,27 |
s DPH |
F229/2017
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
ATC-JR,s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/543
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
55,15 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/542
|
rúra Klarstein Masterchef 60 Mini - Backofen 60l
|
161,90 |
s DPH |
OBJ-2021/107
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Klarstein Slovensko |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/541
|
Faktúra za Urbis - účtovníctvo - školenie
|
60,00 |
s DPH |
U1891/2014 D1
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
MADE spol s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/540
|
Faktúra učebné pomôcky - Hlasy našich zvierat CD
|
20,00 |
s DPH |
OBJ-2021/106
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
RAABE,Dr.Jos.Raabe sro |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/539
|
Faktúra za učebnice NJ Wir 2
|
100,00 |
s DPH |
OBJ-2021/105
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Klett nakladatelstvi s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/537
|
Faktúra za revíziu a servis výťahu v ŠJ
|
23,90 |
s DPH |
OBJ-2021/104
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
MT- výťahy s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/100
|
Objednávka na el. materiál a údržbu
|
92,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
KONEX elektro, spol s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/536
|
Faktúra za online služby- Office 365 A1pre vyučujúcich 11
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Microsoft |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/535
|
Faktúra za online služby- Office 365 A1pre študentov 11
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Microsoft |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
10.11.2021 |
