|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
Zmluva |
č.RA-SNCA/20184445
|
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/315
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
241,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/314
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
78,52 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/313
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
68,20 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/312
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
186,80 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/311
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
169,92 |
s DPH |
F229/2017
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
ATC-JR,s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/310
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
481,02 |
s DPH |
F229/2017
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
ATC-JR,s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/309
|
Faktúra za čistiace a mal.potreby (MŠ, ŠJ, ZŠ)
|
329,58 |
s DPH |
OBJ-2020/20
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Juraj Paško - INEP |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/308
|
Faktúra za učebnice - náb.výchova
|
90,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/307
|
Faktúra za vývoz TKO 09/20
|
92,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
TS Ružomberok, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/306
|
Faktúra za matematiku pre prvákov
|
101,20 |
s DPH |
OBJ-2020/43
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Zmluva |
č.4773/2020
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/317
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
120,86 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/305
|
Faktúra za sáčky do vysavača - MŠ
|
13,96 |
s DPH |
OBJ-2020/42
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Ing. Ján Buchanec BB Trade |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/304
|
Faktúra za telefónne poplatky 09/2020 ST
|
40,38 |
s DPH |
2029790973
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/303
|
Faktúra za prenájom tlač. zariadenia 9/20
|
160,51 |
s DPH |
52101888
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Konica Minolta |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/302
|
Faktúra za zásobníky na mydlo a papier.utierky - ZŠ
|
330,84 |
s DPH |
OBJ-2020/04
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/301
|
Faktúra za čist.a hyg.potreby dezinfekcia - ŠJ
|
45,38 |
s DPH |
OBJ-2020/04
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/300
|
Faktúra za tonery a cartridge - MŠ
|
207,45 |
s DPH |
OBJ-2020/41
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
R-COMP, s.r.o. |
Materská škola |
|
|
|
10.09.2020 |
