|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/224
|
Faktúra za žalúzie celotieniace
|
58,00 |
s DPH |
OBJ-2020/27
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
LIPO komplet servis s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/231
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
147,00 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/230
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
96,06 |
s DPH |
F229/2017
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
ATC-JR,s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/229
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
52,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Fruktal s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/228
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
71,40 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/227
|
Faktúra za telefónne poplatky 07/2020
|
49,24 |
s DPH |
A6847789
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/226
|
Faktúra na učebnice- 4 ročník
|
182,00 |
s DPH |
OBJ-2020/29
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/225
|
Faktúra na učebnice- 3 ročník
|
431,60 |
s DPH |
OBJ-2020/28
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
29.06.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
2. štvrťrok 2020
|
Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
Zmluva |
ZK01/VK/09/04/042
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb VK/09/04/042 (reg.č.:ZS-LIK-S2020/00032-005)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Komensky, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na predaj biomasy- piliny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
Autodoprava Ľubomír Kováčik |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/223
|
Faktúra za URBIS konferencia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
MADE spol s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/233
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
52,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Fruktal s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/222
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
56,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Fruktal s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/221
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
69,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/220
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
55,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/219
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
97,91 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/218
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
52,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Fruktal s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/217
|
Faktúra za papier.utierky, kanc.potreby ( COVID-19)
|
110,14 |
s DPH |
OBJ-2020/04
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
17.06.2020 |