|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/041
|
Faktúra za telefónne poplatky 02/2021 ST
|
42,20 |
s DPH |
2029790973
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/052
|
Faktúra za stavebné práce ZŠ2
|
3 410,00 |
s DPH |
OBJ-2021/14
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Jozef Štachura- Stavebná činnosť |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/051
|
Faktúra za didaktické hry, pomôcky a hračky do MŠ
|
609,90 |
s DPH |
OBJ-2021/13
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
Materská škola |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/050
|
Faktúra za RVC seminár- fin.školstva
|
19,00 |
s DPH |
OBJ-2021/01
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/049
|
Faktúra za vývoz TKO 02/21
|
94,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
TS Ružomberok, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/048
|
Faktúra za knihy do MŠ
|
134,40 |
s DPH |
OBJ-2021/12
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
IKARE, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/047
|
Faktúra za stavebný materiál ( dvere, kľučka, YTONG, omietka)
|
512,05 |
s DPH |
OBJ-2021/11
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Grenstave, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/046
|
Faktúra za Virtuálna knižnica 2021 MŠ
|
9,00 |
s DPH |
ZS-LIK-S2020/00032-005
|
VK/09/04/042
|
|
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Komensky, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/045
|
Faktúra za elektrickú energiu 02/21 (R)
|
1 036,00 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/044
|
Faktúra za elektrickú energiu 02/21 (M)
|
258,00 |
s DPH |
9100328692
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/043
|
Faktúra za zemný plyn 02/2021
|
94,00 |
s DPH |
3508939
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/042
|
Faktúra za licenciu ABC materská škola
|
143,10 |
s DPH |
OBJ-2021-10
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Ján Pecho |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/040
|
Faktúra za prenájom tlač. zariadenia 02/21
|
160,51 |
s DPH |
52101888
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Konica Minolta |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/055
|
Faktúra za stravovacie poukážky 02/2021
|
660,65 |
s DPH |
OBJ-2021/16
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
Ticket Service s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/039
|
Faktúra za piliny 34,48t
|
1 986,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Autodoprava Ľubomír Kováčik |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/038
|
Faktúra za elek.materiál (krabica, vypínač) do kuchynky MŠ
|
78,40 |
s DPH |
OBJ-2021/09
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
KONEX elektro sro |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/037
|
Faktúra za školenie IS URBIS PaM
|
45,00 |
s DPH |
U1891/2014 D1
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
MADE spol s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/036
|
Faktúra za telefónne poplatky 02/2021
|
61,82 |
s DPH |
A6847789
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.02.2021 |
|
Zmluva |
33/2/2021
|
Darovacia zmluva (5 škatúľ kopírovacieho papiera)
|
33,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2021 |
|
|
MONDI SCP, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
18.02.2021 |
