|
|
Faktúra |
187
|
Fa za potraviny
|
184,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
SALIM vos |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
185
|
Fa za potraviny
|
110,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Ovocentrum sro |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
174
|
Fa za čistiace prostriedky
|
113,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Stepa Slovakia |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
184
|
Faktúra za potraviny
|
318,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
INMEDIA sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
183
|
Faktúra za potraviny
|
282,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
INMEDIA sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
182
|
Faktúra za potraviny
|
318,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
INMEDIA sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
181
|
Fa za potraviny
|
173,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
SALIM vos |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
180
|
Fa za potraviny
|
150,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
CBA VEREX, as |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
179
|
Fa za didakticku pomôcku
|
25,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Tatiana Jurčová |
Materská škola |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
178
|
HDD WD 1TB s príslušenstvom
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Jozef Maga - FIVE |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
177
|
Fa za TKO
|
76,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Technické služby as |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
176
|
Ringo a stopky
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2012 |
|
|
Malunet |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
175
|
Fa za vykonanú dezinfekciu
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Petr Mrázek |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
148
|
Fa za potraviny
|
74,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
CBA VEREX, as |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
146
|
Fa za potraviny
|
318,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
INMEDIA sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
25
|
Výmena čerpadla
|
368,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
Jozef Dedík |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
77
|
Vonkajšia prehliadka kotlov a tlakových nádob
|
147,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Peter CHudjak |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
87
|
Nákup elektromateriálu
|
34,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
KONEX elektro sro |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
86
|
Dodávka pilín
|
2 840.38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Slovwood |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
85
|
Dodavka plynu
|
192,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Slov.plynár.priemysel,as |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |