|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/379
|
Faktúra za telefónne poplatky 09/2021
|
52,00 |
s DPH |
A6847789
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/392
|
Faktúra za tlačiareň XEROX
|
161,52 |
s DPH |
OBJ-2021/39
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
SOVA SK spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/391
|
Faktúra za online služby- Office 365 A1pre vyučujúcich 09
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Microsoft |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/390
|
Faktúra za online služby - Office 365 A1 pre študentov 09
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Microsoft |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/389
|
Faktúra za prenájom tlač. zariadenia 09/21
|
160,51 |
s DPH |
52101888
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Konica Minolta |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/388
|
Faktúra za papierové utierky (COVID-hyg.)
|
149,40 |
s DPH |
OBJ-2021/37
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/387
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
566,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/386
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
130,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/385
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
123,37 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/384
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
103,58 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/383
|
Faktúra za elektrickú energiu 09/21 (R)
|
1 036.00 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/382
|
Faktúra za elektrickú energiu 09/21 (M)
|
258,00 |
s DPH |
9100328692
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/381
|
Faktúra za zemný plyn 09/2021
|
94,00 |
s DPH |
3508939
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/380
|
Faktúra za RVC seminár-ekonom, RO
|
205,00 |
s DPH |
OBJ-2021/01
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/378
|
Faktúra za drátenku, handry, chňapku , servítky - ŠJ
|
75,08 |
s DPH |
OBJ-2021/41
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Kinekus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/76
|
Objednávka na učebnice pre 1.ročník - čítanka, čítaj s Mimom
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/377
|
Faktúra za džbány,panvica - ŠJ
|
73,68 |
s DPH |
OBJ-2021/41
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Kinekus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/376
|
Faktúra- aktualizácia zákonov 2022
|
33,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
PORADCA sro |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/375
|
Faktúra za vyúčtovanie tlač.zariadenia 06-08/2021
|
30,02 |
s DPH |
52101888
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Konica Minolta |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
02.09.2021 |