|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/472
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
630,00 |
s DPH |
2018-006,007
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/92
|
Objednávka na servis a doplnenie úpravne vody
|
208,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
REFLEX SK, s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/484
|
Faktúra za RVC seminár- MŠ
|
19,00 |
s DPH |
OBJ-2021/01
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/482
|
Faktúra za tabule do MŠ - did.učebné (labyrint)
|
200,00 |
s DPH |
OBJ-2021/91
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
KOTULIČ PETER |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/91
|
Objednávka na tabule do MŠ did.učebné- labyrint
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
KOTULIČ PETER |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/481
|
Faktúra za odber kuch.odpadu
|
24,00 |
s DPH |
ZS-LIK-S2021/00018-010
|
2021/0901/7884
|
|
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
INTA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/480
|
Faktúra za sieťky proti hmyzu do ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
OBJ-2021/90
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
LIPO komplet servis s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/90
|
Objednávka na sieťky proti hmyzu do ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2021 |
|
|
LIPO komplet servis s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/479
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
111,23 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/478
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
242,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/477
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
16,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/476
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
186,55 |
s DPH |
2018-006,007
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/475
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
7,96 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/474
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
51,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Liptovské pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/473
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
42,55 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/471
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
278,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/485
|
Faktúra za vývoz TKO 10/21
|
109,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
TS Ružomberok, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/470
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
103,86 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/469
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
107,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
15.10.2021 |