|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/515
|
Faktúra za vývoz TKO 11/22
|
175,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
TS Ružomberok, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2017/145
|
Faktúra za pracovné zošity MŠ
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
RAABE,Dr.Jos.Raabe sro |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2017/37
|
Objednávka na pracovné zošity MŠ
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
RAABE,Dr.Jos.Raabe sro |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/147
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
154,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
CBA VEREX, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/148
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
217,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
Karol Bjaloň |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/149
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
346,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/150
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
142,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/151
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
119,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2022/610
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
25,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
CBA VEREX, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/587
|
Faktúra za vývoz TKO 12/22
|
140,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
TS Ružomberok, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/579
|
Faktúra za piliny 160 m.p.
|
3 840,00 |
s DPH |
|
ZS-LIK-S2022/00016-014
|
|
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
STAMI RK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/567
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
79,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
CBA VEREX, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.11.2022 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č.3 k: Rámcová kúpna zmluva - drevná energetická pilina (reg.č.: ZS-LIK-S2022/00016-024)
|
20.00/1m.p. |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
STAMI RK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 4492/2022 potravinársky tovar (ZS-LIK-S2022/00016-026)
|
. |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2022 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2017/161
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
72,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
CBA VEREX, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2017/38
|
Objednávka na náplne V-Board
|
132,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/162
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
581,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Vladimír Graňák |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/163
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
92,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
T-613, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/164
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
72,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
ATC-JR,s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.05.2017 |