|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
Zmluva |
DBK/18/06/0724
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb VK/09/04/042
|
15.-/rok |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Komensky, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/226
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
39,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/227
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
345,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
Karol Bjaloň |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/228
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
808,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
Vladimír Graňák |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/229
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
249,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/230
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
67,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/231
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
91,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/232
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
13,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/233
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
219,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/234
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
437,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
Karol Bjaloň |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/235
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
321,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/236
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
202,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/237
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
101,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/238
|
Faktúra za AsC agendu na rok 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
ASC Applied |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/241
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
143,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/249
|
Faktúra za vodné, stočné 04/18-06/18
|
1 607,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/224
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
139,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2018/53
|
Objednávka na tlač stravných lístkov pre ŠJ
|
64,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
TESFO , sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.07.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2018/54
|
Objednávka na euroclipy A4
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
Radovan Šeffer |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.07.2018 |