|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/88
|
Objednávka na školské potreby pre 1 dieťa v hm. núdzi
|
16,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Daffer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/465
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
127,17 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/464
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
297,84 |
s DPH |
F229/2017
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
ATC-JR,s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/463
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
153,09 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/462
|
Faktúra za telefónne poplatky 10/2021 ST
|
29,00 |
s DPH |
2029790973
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/461
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
277,92 |
s DPH |
2018-008
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Valman, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/460
|
Faktúra za kalibráciu váh, teplomerov ŠJ
|
166,20 |
s DPH |
OBJ-2021/89
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
KALIBRA SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/89
|
Objednávka kalibrácie váh, teplomerov ŠJ
|
166,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
KALIBRA SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/459
|
Faktúra za piliny 27,87t
|
1 622,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Autodoprava Ľubomír Kováčik |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/458
|
Faktúra za systémovú podporu Urbis 10-12/2021
|
80,00 |
s DPH |
U1891/2014 D1
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
MADE spol s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/457
|
Faktúra za online služby- Office 365 A1pre vyučujúcich 10
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Microsoft |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/456
|
Faktúra za online služby - Office 365 A1 pre študentov 10
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Microsoft |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/455
|
Faktúra za prenájom tlač. zariadenia 10/21
|
160,51 |
s DPH |
52101888
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Konica Minolta |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/454
|
Faktúra na školské potreby pre 1 dieťa v hm. núdzi
|
16,60 |
s DPH |
OBJ-2021/88
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Daffer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/453
|
Faktúra za deratizáciu a monitor
|
85,00 |
s DPH |
OBJ-2021/87
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
DDD-DEROS, s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/467
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
174,65 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/87
|
Objednávka na deratizáciu a monitor
|
85,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
DDD-DEROS, s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/452
|
Faktúra za video káble, rozbočovače
|
74,97 |
s DPH |
OBJ-2021/93
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Alza.sk s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/93
|
Objednávka na video káble, rozbočovače
|
74,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Alza.sk s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.10.2021 |