|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/263
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
42,61 |
s DPH |
2018-002
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
Vladimír Graňák |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/269
|
Faktúra za revíziu komínov a dymovodov
|
145,92 |
s DPH |
OBJ-2020/34
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
Kominárstvo Rbk sro |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
27.07.2020 |
|
Zmluva |
|
Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácii SW
|
390,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácii SW
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2020/272
|
Faktúra za Licencia stravovací program VIS 07/2020-06/21
|
390,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/271
|
Faktúra za opravu plynového kotla
|
82,00 |
s DPH |
OBJ-2020/33
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
Plynex Ján Čutka |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/268
|
Faktúra za filter do vysávača
|
21,70 |
s DPH |
OBJ-2020/32
|
|
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Alza.cz a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/267
|
Faktúra za vodné, stočné 04-06/20
|
1 435,98 |
s DPH |
200502410
|
|
|
|
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/266
|
Faktúra za vývoz TKO 07/20
|
92,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
TS Ružomberok, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/265
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
28,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
Fruktal s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/264
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
28,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
Fruktal s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/262
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
58,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
CBA VEREX, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/273
|
Faktúra za seminár financovania ROPO
|
19,00 |
s DPH |
OBJ-2020/01
|
|
|
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/261
|
Faktúra za kryciu plachtu - MŠ
|
13,86 |
s DPH |
OBJ-2020/06
|
|
|
|
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Kinekus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/260
|
Faktúra za prenájom tlač. zariadenia 7/20
|
160,51 |
s DPH |
52101888
|
|
|
|
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Konica Minolta |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/259
|
Faktúra za telefónne poplatky 07/2020 ST
|
40,38 |
s DPH |
2029790973
|
|
|
|
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/258
|
Faktúra za elektrickú energiu 07/20 (R)
|
667,00 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/257
|
Faktúra za elektrickú energiu 07/20 (M)
|
369,00 |
s DPH |
9100328692
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/256
|
Faktúra za zemný plyn 07/2020
|
106,00 |
s DPH |
3508939
|
|
|
|
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
13.07.2020 |