|
|
Faktúra |
555
|
Nákup potravín
|
151,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2011 |
|
|
SALIM vos |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
553
|
Nákup potravín
|
93,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2011 |
|
|
Ovocentrum sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
556
|
Nákup potravín
|
90,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2011 |
|
|
INMEDIA sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
565
|
Pravidelná platba za obdobie 5/2011, konfiguračné číslo: K25269, výrobné číslo: A0ED022027363
|
160,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2011 |
|
|
Konica Minolta |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
558
|
Nákup potravín
|
107,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2011 |
|
|
INMEDIA sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
563
|
Vykonanie dezinsekcie
|
82,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2011 |
|
|
Roman Ondrejka |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
573
|
Toner
|
28,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2011 |
|
|
R-Comp,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
567
|
Publikácia vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
37,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2011 |
|
|
RAABE,Dr.Jos.Raabe sro |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
574
|
Toner
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2011 |
|
|
R-Comp,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
570
|
Čistenie kobercov
|
61,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2011 |
|
|
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
593
|
Nákup potravín
|
195,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2011 |
|
|
INMEDIA sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
592
|
Nákup potravín
|
189,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2011 |
|
|
Lubomír Majda |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
575
|
Časopis Sme všedné
|
164,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2011 |
|
|
Petit Press |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
591
|
Nákup potravín
|
117,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2011 |
|
|
SALIM vos |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
582
|
Sieťová karta Asus NX 1001
|
20,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2011 |
|
|
R-Comp,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
588
|
Nákup potravín
|
221,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2011 |
|
|
INMEDIA sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
580
|
Dodávka elektrickej nergie
|
78,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2011 |
|
|
Slovakia energy Bratislava |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
589
|
Nákup potravín
|
125,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2011 |
|
|
INMEDIA sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
771
|
Faktúra ku predfaktúre za poplatok za vypracovanie projektu Premena tradičnej školy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2011 |
|
|
SEA |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
587
|
Nákup potravín
|
111,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2011 |
|
|
SALIM vos |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |