|
Zmluva |
|
Príloha č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci č. 34/SZUŠ-2012/2013 (ZS-LIK-S2025/00015-023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
SZUŠ DOTYK |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.10.2025 |
|
|
Zmluva |
č.9160146320
|
UNIQA - Firma & Ochrana - oznámenie o zániku zmluvy č. 9160146320 (reg.č.: ZS-LIK-S2025/00015-022)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
UNIQA pojišťovna, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/541
|
Faktúra za ZŠ1 uč. pomôcky (rozprávkový kufrík)
|
99,50 |
s DPH |
OBJ-2025/99
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
01.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/535
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
1 572,06 |
s DPH |
OBJ-2025/23
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Vladimír Graňák |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/527
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
245,49 |
s DPH |
OBJ-2025/17
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/528
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
103,91 |
s DPH |
OBJ-2025/66
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/529
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
304,87 |
s DPH |
OBJ-2025/17
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/530
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
375,11 |
s DPH |
OBJ-2025/22
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Vladimír Zelník |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/531
|
Faktúra za potraviny do ŠJ (základná + dodatoč.pomoc)
|
0,00 |
s DPH |
OBJ-2025/21
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Valman, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/532
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
OBJ-2025/25
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Viliam Šida |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/533
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
14,84 |
s DPH |
OBJ-2025/24
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
CBA VEREX, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/534
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
187,91 |
s DPH |
OBJ-2025/98
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
LAMRON s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/543
|
Faktúra za potraviny do ŠJ (základná + dodatoč.pomoc)
|
0,00 |
s DPH |
OBJ-2025/19
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/536
|
Faktúra za kancelárske potreby (ŠJ, ZŠ1+2) - dodatok
|
6,79 |
s DPH |
OBJ-2025/68
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/537
|
Faktúra k DZF 23 kuchynské zariadenia (polic. vozík, kôš na príbory, cateringový kuter...)
|
1 059,65 |
s DPH |
OBJ-2025/103
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
APD-Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/542
|
Faktúra k ZF 19 ZŠ1 uč. pomôcky
|
183,26 |
s DPH |
OBJ-2025/107
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Internet-Handel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/538
|
Faktúra za ZŠ1+2 uč. pomôcky - posil. guma
|
79,07 |
s DPH |
OBJ-2025/104
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Health Brands s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/539
|
Faktúra za ZŠ2 uč. pomôcky - volejbalové antény
|
62,81 |
s DPH |
OBJ-2025/105
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Miroslav Zbořil - M trade |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/540
|
Faktúra za ZŠ2 uč. did. pomôcky - volejbalová lopta
|
174,77 |
s DPH |
OBJ-2025/106
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
SPORTANO.COM Sp.z.o.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/523
|
Faktúra k ZF 18 MŠ notebook ASUS
|
628,57 |
s DPH |
OBJ-2025/55
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
Alza.sk s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
26.09.2025 |
26.09.2025 |