|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/344
|
Faktúra za revíziu komínov a dymovodov
|
145,92 |
s DPH |
OBJ-2021/67
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Kominárstvo Rbk sro |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/357
|
Faktúra za USB káble do PC
|
39,00 |
s DPH |
OBJ-2021/71
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2021 |
|
|
Alza.cz a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/355
|
Faktúra za elektrickú energiu 08/21 (M)
|
258,00 |
s DPH |
9100328692
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/354
|
Faktúra za zemný plyn 08/2021
|
94,00 |
s DPH |
3508939
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/353
|
Faktúra za telefónne poplatky 08/2021
|
52,36 |
s DPH |
A6847789
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/352
|
Faktúra za vývoz TKO 07/21
|
95,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
TS Ružomberok, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/351
|
Faktúra za ventil na hydrant
|
82,01 |
s DPH |
OBJ-2021/70
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
SAFIRS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/350
|
Faktúra za elektroinštalačný materiál do ŠJ
|
35,30 |
s DPH |
OBJ-2021/69
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
KONEX elektro sro |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/349
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
213,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
CBA VEREX, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/348
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
38,98 |
s DPH |
2018-002
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Vladimír Graňák |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/347
|
Faktúra za služby- Virtuálna knižnica bez kriedy
|
18,00 |
s DPH |
ZS-LIK-S2020/00032-005
|
VK/09/04/042
|
|
|
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Komensky, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/346
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
OBJ-2021/68
|
|
|
|
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Krajčovič Rastislav |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/345
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
34,14 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/343
|
Faktúra za telefónne poplatky 07/2021 ST
|
29,00 |
s DPH |
2029790973
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/358
|
Faktúra za online služby - Office 365 A1 pre študentov 08
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Microsoft |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/342
|
Faktúra za elektrickú energiu 07/21 (R)
|
1 036.00 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/341
|
Faktúra za elektrickú energiu 07/21 (M)
|
258,00 |
s DPH |
9100328692
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/340
|
Faktúra za zemný plyn 07/2021
|
94,00 |
s DPH |
3508939
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/339
|
Faktúra za online služby- Office 365 A1pre vyučujúcich 07
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Microsoft |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.07.2021 |