|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/136
|
Faktúra za RVC seminár-Pokladnica
|
19,00 |
s DPH |
OBJ-2021/01
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/148
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
74,83 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/147
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
160,14 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/146
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
105,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/145
|
Faktúra za podlahovinu do MŠ (kuchynka) aj jej položenie
|
355,01 |
s DPH |
OBJ-2021/42
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Koberce Max s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/144
|
Faktúra za vývoz TKO 04/21
|
119,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
TS Ružomberok, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/143
|
Faktúra - dobropis za stoly a stoličky do ŠJ
|
-1 180,80 |
s DPH |
OBJ-2020/104
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
Materská škola |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/142
|
Faktúra za dvere (šatňa)
|
40,50 |
s DPH |
OBJ-2021/11
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Grenstave, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/141
|
Faktúra za rebrík, kotúče rezné
|
64,06 |
s DPH |
OBJ-2021/41
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Kinekus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/140
|
Faktúra za piliny 20,33t
|
1 171,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Autodoprava Ľubomír Kováčik |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/139
|
Faktúra za xerox, tlačivá, utierky
|
108,10 |
s DPH |
OBJ-2021/40
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
TIVEL, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/138
|
Faktúra za tonery ZŠ
|
136,68 |
s DPH |
OBJ-2021/39
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
SOVA SK spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/137
|
Faktúra za telefónne poplatky 04/2021 ST
|
39,79 |
s DPH |
2029790973
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/135
|
Faktúra za prenájom tlač. zariadenia 04/21
|
160,51 |
s DPH |
52101888
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2021 |
|
|
Konica Minolta |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/150
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
124,06 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/134
|
Faktúra za elektrickú energiu 04/21 (R)
|
1 036.00 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2021 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/133
|
Faktúra za elektrickú energiu 04/21 (M)
|
258,00 |
s DPH |
9100328692
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2021 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/132
|
Faktúra za zemný plyn 04/2021
|
94,00 |
s DPH |
3508939
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2021 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/131
|
Faktúra za systémovú podporu Urbis 04-06/21
|
80,00 |
s DPH |
U1891/2014 D1
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2021 |
|
|
MADE spol s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.04.2021 |