|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/082
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
150,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/095
|
Faktúra za telefónne poplatky 02/2022
|
58,54 |
s DPH |
A6847789
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/094
|
Faktúra za seminár - účtovníctvo ROPO
|
19,00 |
s DPH |
OBJ-2022/01
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/093
|
Faktúra za seminár - riadenie MŠ
|
19,00 |
s DPH |
OBJ-2022/01
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/092
|
Faktúra za tlačivá-Bianco,
|
126,55 |
s DPH |
OBJ-2021/18
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/091
|
faktúra za uč. pomôcky do MŠ - knihy
|
269,70 |
s DPH |
OBJ-2022/19
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
E-GO, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/090
|
Faktúra za IKT materiál, videokáble 6ks
|
78,39 |
s DPH |
OBJ-2022/18
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Alza.sk s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/089
|
Faktúra za tonery ZŠ
|
56,16 |
s DPH |
OBJ-2022/09
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
SOVA SK spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/088
|
Faktúra za celoslovenskú konferenciu ZZŠS
|
245,00 |
s DPH |
OBJ-2022/17
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Združenie základných škôl Slovenska |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/086
|
Faktúra za seminár - účtovníctvo - transféry
|
19,00 |
s DPH |
OBJ-2022/01
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/086
|
Faktúra za seminár - účtovníctvo vnútorné predpisy
|
19,00 |
s DPH |
OBJ-2022/01
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/085
|
faktúra za služby - Virtuálna knižnica 2022
|
9,00 |
s DPH |
ZS-LIK-S2020/00032-005
|
VK/09/04/042
|
|
|
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
KOMENSKY, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/084
|
faktúra za uč. pomôcky - lopty
|
248,40 |
s DPH |
OBJ-2022/15
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Šport MIX, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/083
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
129,43 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/081
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
20,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/097
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
122,95 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/080
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
173,69 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/079
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
207,92 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/078
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
130,86 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
16.02.2022 |