|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/625
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
91,66 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/006
|
Faktúra - vyúčtovanie nájom tlač. zariadenia 01/2022
|
160,51 |
s DPH |
52101888
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Konica Minolta |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/005
|
Faktúra za piliny 19,71 t
|
1 147,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Autodoprava Ľubomír Kováčik |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/004
|
Faktúra - vyúčtovanie nájom tlač. zariadenia 12/2021
|
160,51 |
s DPH |
52101888
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Konica Minolta |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/003
|
Faktúra za RVC seminár- BOZP povinnosti zamestnávateľa
|
19,00 |
s DPH |
OBJ-2022/01
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/002
|
Faktúra za RVC seminár- Financovanie OK v školstve
|
19,00 |
s DPH |
OBJ-2022/01
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/001
|
Faktúra za Urbis - 01 - 03 / 22
|
80,00 |
s DPH |
U1891/2014 D1
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
MADE spol s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/627
|
Faktúra za polepy na schody vybrané slová, násobilka,...
|
300,00 |
s DPH |
OBJ-2021/140
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
DIMEX - SLOVENSKO, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/631
|
Faktúra za telefónne poplatky 12/2021
|
59,20 |
s DPH |
A6847789
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/630
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
97,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
CBA VEREX, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/629
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
350,27 |
s DPH |
2018-002
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
Vladimír Graňák |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/628
|
Faktúra za regál - zinkový 5-policový do MŠ
|
77,74 |
s DPH |
OBJ-2021/139
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Anteo Group s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/627
|
Faktúra za učebné pomôcky do ŠKD - Múdra stavebnica
|
46,15 |
s DPH |
OBJ-2021/138
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
4Leaders s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/626
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
92,97 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/624
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
74,92 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/008
|
Faktúra za telefónne poplatky 01/22 ST
|
29,00 |
s DPH |
2029790973
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/623
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
114,32 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/622
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
22,37 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/621
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
75,45 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.12.2021 |