|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/227
|
Faktúra za kancelársky materiál (fixy - náplň)
|
294,59 |
s DPH |
OBJ-2022/045
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/241
|
Faktúra za zem. plyn 05
|
79,50 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/240
|
Faktúra za úchyt na mop - náhrada
|
16,38 |
s DPH |
OBJ-2022/05
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/239
|
Faktúra za piliny 28,39 t
|
2 573.84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Autodoprava Ľubomír Kováčik |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/238
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
2018-008
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Valman, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/237
|
Faktúra za online služby- Office 365 A1 pre vyučujúcich ročná licencia 2022/2023
|
34,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Microsoft |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/236
|
Faktúra za deratizáciu, dezinsekciu a monitor v ŠJ
|
98,00 |
s DPH |
OBJ-2022/048
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
DDD-DEROS, s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/235
|
Faktúra za čistenie kanalizácie
|
204,00 |
s DPH |
OBJ-2022/047
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
JH - TECH, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/234
|
Faktúra - vyúčtovanie nájom tlač. zariadenia 05/22
|
160,51 |
s DPH |
52101888
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Konica Minolta |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/233
|
Faktúra za kancelársky materiál (fixy - náplň)
|
40,57 |
s DPH |
OBJ-2022/046
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/232
|
Faktúra za odber kuch.odpadu 04
|
24,00 |
s DPH |
ZS-LIK-S2021/00018-010
|
2021/0901/7884
|
|
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
INTA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/231
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
30,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Liptovské pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/230
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
36,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
CBA VEREX, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/229
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
73,33 |
s DPH |
2019-003
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Hyza a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/228
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
558,13 |
s DPH |
2018-002
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Vladimír Graňák |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/224
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
213,94 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/243
|
Faktúra za el. energia (R) 05/22
|
1 728.00 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/225
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
180,65 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/224
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
99,87 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.04.2022 |