|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
Faktúra |
DF2020/061
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
75,42 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/070
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
61,59 |
s DPH |
2019-001
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Dušan Písch - ZELMIX |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/069
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
91,27 |
s DPH |
2019-001
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Dušan Písch - ZELMIX |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/068
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
210,76 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/067
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
62,63 |
s DPH |
2019-001
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Dušan Písch - ZELMIX |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/066
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
143,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/065
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
6,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/064
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
7,67 |
s DPH |
2019-001
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Dušan Písch - ZELMIX |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/063
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
481,07 |
s DPH |
F229/2017
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
ATC-JR,s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/062
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
68,86 |
s DPH |
2019-001
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Dušan Písch - ZELMIX |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.02.2020 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1-Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
OZ – Volejbalový klub VK ONE RUŽOMBEROK |
Obec Likavka |
|
|
|
30.01.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/072
|
Faktúra za zemný plyn 02/2020
|
106,00 |
s DPH |
3508939
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
20.01.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/060
|
Faktúra do ŠJ-čistiace prostriedky, kanc.prostriedky
|
189,55 |
s DPH |
OBJ-2020/04
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
31.01.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/059
|
Faktúra za služby- Virtuálna knižnica 2020
|
9,00 |
s DPH |
ZS-LIK-S2020/00032-005
|
VK/09/04/042
|
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Komensky, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
31.01.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/058
|
Faktúra za telefóny Orange
|
31,34 |
s DPH |
A6847789
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
31.01.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/057
|
Faktúra za tabuľové kružidlá
|
63,22 |
s DPH |
OBJ-2020/03
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
FaxCOPY, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
31.01.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/056
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
28,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
CBA VEREX, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
31.01.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/055
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
36,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Liptovské pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
31.01.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/045
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
65,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Liptovské pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
31.01.2020 |