|
|
Faktúra |
DF2023/002
|
Faktúra za vodné, stočné 10-12/2022
|
1 826.70 |
s DPH |
200502410
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/127
|
Faktúra na nábytok - vyb.triedy ŠKD(skrinky, stoly, stôl)
|
2 226,00 |
s DPH |
OBJ-2023/06
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
Daffer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/134
|
Faktúra za vývoz TKO 03/23
|
140,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
TS Ružomberok, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/133
|
Faktúra za telefónne poplatky 03/23 ST
|
29,00 |
s DPH |
35763469
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/132
|
Faktúra za kniha- koncepcia rozvoja školy a šk.zar.
|
16,20 |
s DPH |
OBJ-2022/100
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/131
|
Faktúra za pranie obrusov
|
21,00 |
s DPH |
OBJ-2023/14
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
Ing.Katarína Milkovicová- KAMEA |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023/14
|
Objednávka na pranie obrusov do ŠJ
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
Ing.Katarína Milkovicová- KAMEA |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/130
|
Faktúra za piliny 210 m3
|
5 040,00 |
s DPH |
|
ZS-LIK-S2022/00016-014
|
|
|
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
STAMI RK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/129
|
Faktúra za hrable, násady
|
43,09 |
s DPH |
OBJ-2023/04
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Kinekus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023/04
|
Objednávka na drobný tovar, potreby, pomôcky - r. 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Kinekus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/128
|
Faktúra na nábytok - vyb.triedy ZŠ 1(skrinky, stoly, stôl)
|
9 662,00 |
s DPH |
OBJ-2023/06
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
Daffer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023/15
|
Objednávka posyp. soľ, čistiace prostriedky,
|
362,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
INEP, s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023/06
|
Objednávka na nábytok pre 1.-4. stupeň ZŠ
|
9 662,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Daffer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/123
|
Faktúra za MŠ-P tonery
|
18,90 |
s DPH |
OBJ-2023/13
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
R-COMP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/121
|
Faktúra za ZŠ2 LV 2023 Doprava Likavka-Hrabovo a späť
|
150,00 |
s DPH |
OBJ-2023/02
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
ARRIVA LIORBUS, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023/02
|
Objednávka na ZŠ2 LV 2023 Doprava Likavka-Hrabovo a späť
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
ARRIVA Liorbus |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/118
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
37,80 |
s DPH |
OBJ-2023/07
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
JANEK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2016/24
|
Objednávka na Chyžbet - dlažba chodníková
|
341,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Grenstave, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.03.2016 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2016/25
|
Objednávka na občerstvenie a prenájom sály - posedenie ku dňu učiteľov
|
252,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Spojená škola |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2023/109
|
Faktúra za MŠ-P tonery
|
216,40 |
s DPH |
OBJ-2023/13
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
R-COMP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.02.2023 |