|
|
Faktúra |
DF2025/416
|
Faktúra za revízia a oprava šport. zariadenia (TV)
|
120,00 |
s DPH |
OBJ-2025/86
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Radomír Štípala |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023/17
|
Objednávka na tonery
|
199,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2023 |
|
|
SOVA SK spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/163
|
Faktúra za el.energia (M) 04/23
|
1 090,00 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2023 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/162
|
Faktúra za orezávanie stromov, vys. plošina
|
3 079,32 |
s DPH |
OBJ-2023/21
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2023 |
|
|
Ivan Littva |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023/21
|
Objednávka orezávanie stromov, vys. plošina
|
3 076,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Ivan Littva |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/161
|
Faktúra za trofeje
|
105,00 |
s DPH |
OBJ-2023/20
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2023 |
|
|
Šport MIX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023/20
|
Objednávka trofeje
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Šport MIX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/160
|
Faktúra za maľovanie TV, chodby, skladov a kancelárie
|
7 923,36 |
s DPH |
OBJ-2023/19
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
ELDUR 27, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023/19
|
Objednávka maľovanie TV, chodby, skladov, kancelárie
|
7 923,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
ELDUR 27, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/159
|
Faktúra za tonery
|
59,76 |
s DPH |
OBJ-2023/17
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
SOVA SK spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/169
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
31,50 |
s DPH |
OBJ-2023/07
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2023 |
|
|
JANEK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/158
|
Faktúra za tonery
|
106,68 |
s DPH |
OBJ-2023/17
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
SOVA SK spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/157
|
Faktúra ŠJ - obrusovina, zapaľovač plynový
|
78,98 |
s DPH |
OBJ-2023/04
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
Kinekus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/156
|
Faktúra ŠJ - fólia, chňapka, podnos, štetec, vrece
|
44,90 |
s DPH |
OBJ-2023/04
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
Kinekus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/153
|
Faktúra - prenájom tlač.zariadenia 03/23
|
160,51 |
s DPH |
52101888
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Konica Minolta |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.03.2023 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č.4 k: Rámcová kúpna zmluva - drevná energetická pilina (reg.č.: ZS-LIK-S2023/00008-005)
|
20.00/1m.p. |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
STAMI RK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.03.2023 |
|
|
Zmluva |
D1/2023
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie (reg.číslo: ZS-LIK-S2023/00008-006)
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
Obec Martinček |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2018/70
|
Objednávka na hasiace prístroje (práškový, snehový)
|
209,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
SAFIRS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2023/164
|
Faktúra za el.energia (R) 04/23
|
3 638,00 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2023 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2018/73
|
Objednávka na didaktické pomôcky a nábytok do MŠ
|
973,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.11.2018 |