|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/624
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
74,92 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/128
|
Objednávka na učebné pomôcky, stavebnice, Magical Block
|
27,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
SHOP ZONE s. r. o. |
ZŠ s MŠ Likavka |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/127
|
Objednávka na učebné pomôcky, stavebnice, snehové vločky
|
46,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
SHOP ZONE s. r. o. |
ZŠ s MŠ Likavka |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/126
|
Objednávka na Robot - CL 50-230, mlynce, strúhače
|
2 929,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/125
|
Objednávka - učebné pomôcky - stavebnice
|
55,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
LUNZO s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/124
|
Objednávka dezinfekcie a resp. FFP2, AG-testy
|
240,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Pharm. Dr. Ivica Blahútová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/123
|
Objednávka na prístupy do databáz ALF SK
|
598,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
PcProfi, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/627
|
Faktúra za polepy na schody vybrané slová, násobilka,...
|
300,00 |
s DPH |
OBJ-2021/140
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
DIMEX - SLOVENSKO, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/631
|
Faktúra za telefónne poplatky 12/2021
|
59,20 |
s DPH |
A6847789
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/630
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
97,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
CBA VEREX, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/629
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
350,27 |
s DPH |
2018-002
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
Vladimír Graňák |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/628
|
Faktúra za regál - zinkový 5-policový do MŠ
|
77,74 |
s DPH |
OBJ-2021/139
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Anteo Group s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/627
|
Faktúra za učebné pomôcky do ŠKD - Múdra stavebnica
|
46,15 |
s DPH |
OBJ-2021/138
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
4Leaders s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/626
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
92,97 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/625
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
91,66 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/623
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
114,32 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/130
|
Objednávka na revíziu športového zariadenia
|
85,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Radomír Štípala |
ZŠ s MŠ Likavka |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/614
|
Faktúra za opravu žalúzií
|
243,64 |
s DPH |
OBJ-2021/133
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Jozef Kulak |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/608
|
Faktúra uč. pomôcky (MŠ) - vychádzková húsenica 3,5 m
|
35,01 |
s DPH |
OBJ-2020/129
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
Materská škola |
|
|
|
10.12.2021 |