|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
Faktúra |
DF2020/561
|
Faktúra na vybavenie do dielní
|
5 955,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Daffer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.12.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/570
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
55,18 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.12.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/569
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
90,84 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.12.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/568
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
73,34 |
s DPH |
F229/2017
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
ATC-JR,s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.12.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/567
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
494,97 |
s DPH |
F229/2017
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
ATC-JR,s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.12.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/566
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
73,79 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.12.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/565
|
Faktúra za odbornú prehliadku plynového zariadenia
|
108,00 |
s DPH |
OBJ-2020/109
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2020 |
|
|
Roman Krpelan |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
23.12.2020 |
|
Objednávka |
OBJ-2020/109
|
Objednávka na odbornú prehliadku plynového zariadenia
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Roman Krpelan |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.12.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/564
|
Faktúra za stravovacie poukážky 12/2020
|
688,82 |
s DPH |
OBJ-2020/108
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2020 |
|
|
Ticket Service s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
23.12.2020 |
|
Objednávka |
OBJ-2020/108
|
Objednávka na stravovacie poukážky 12/2020
|
688,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Ticket Service s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.12.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/563
|
Faktúra za piliny 47,82t
|
2 754,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Autodoprava Ľubomír Kováčik |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
22.12.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/562
|
Faktúra za pohovku do MŠ
|
300,00 |
s DPH |
OBJ-2020/107
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
JYSK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
22.12.2020 |
|
Objednávka |
OBJ-2020/107
|
Objednávka na pohovku do MŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
JYSK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.12.2020 |
|
Objednávka |
OBJ-2020/106
|
Objednávka na vybavenie do dielní
|
5 955,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Daffer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.12.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/72
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
97,02 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.12.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/560
|
Faktúra za opravy, údržbu elektro-zariadení
|
516,00 |
s DPH |
OBJ-2020/105
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Miroslav Caban |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
17.12.2020 |
|
Objednávka |
OBJ-2020/105
|
Objednávka na opravy a údržbu elektro-zariadení
|
516,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Miroslav Caban |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.12.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/559
|
Faktúra za ZV,ŠKD papier-vizitkový, xerox, farebný
|
110,00 |
s DPH |
OBJ-2020/37
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
TIVEL, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
17.12.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
4. štvrťrok 2020
|
Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
07.01.2021 |