|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/182
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
65,79 |
s DPH |
2019-003
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Hyza a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/177
|
Faktúra za dezinfekcia, kanc. papier, čistiace prostriedky
|
245,44 |
s DPH |
OBJ-2022/05
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/176
|
Faktúra za xerox , kanc. papier
|
45,90 |
s DPH |
OBJ-2022/05
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/179
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
154,87 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/178
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
555,11 |
s DPH |
2018-002
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Vladimír Graňák |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/180
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
327,87 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/181
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
53,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Liptovské pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/183
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
61,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
CBA VEREX, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/175
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
198,82 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/184
|
Faktúra za stravu počas lyžiarskeho výcviku
|
633.60q |
s DPH |
OBJ-2022/20
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Skipart RK s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/185
|
Faktúra za zem. plyn 04
|
79,50 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/124
|
Faktúra za el. enerfgia (M) 04/22
|
510,00 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/125
|
Faktúra za el. energia (R) 04/22
|
1 728.00 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/188
|
Faktúra za systémovú podporu Urbis 04 - 06/2022
|
80,00 |
s DPH |
U1891/2014 D1
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
MADE spol s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/189
|
Faktúra za seminár - info zákon
|
19,00 |
s DPH |
OBJ-2022/01
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/056
|
Faktúra za xerox , kanc. papier
|
45,90 |
s DPH |
OBJ-2022/05
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/174
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
161,18 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/190
|
Faktúra za seminár - RŠ aktuálne témy
|
220,00 |
s DPH |
OBJ-2022/01
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/164
|
Faktúra za dopravu na lyžiarsky výcvik
|
330,00 |
s DPH |
OBJ-2022/13
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
ARRIVA LIORBUS, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.03.2022 |