|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/346
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
867,69 |
s DPH |
2018-002
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Vladimír Graňák |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/340
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
162,84 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/341
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
156,10 |
s DPH |
ZS-LIK-S2022/00016-008
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/342
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
130,83 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/343
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
106,36 |
s DPH |
ZS-LIK-S2022/00016-010
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Vladimír Zelník |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/344
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
2018-006,007
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/345
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
47,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
CBA VEREX, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/347
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
86,58 |
s DPH |
2019-003
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Hyza a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/338
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
2018-006,007
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/348
|
Faktúra za systémovú podporu Urbis 07-09/2022
|
80,00 |
s DPH |
U1891/2014 D1
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
MADE spol s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/65
|
Objednávka na prenájom miestnosti - ukončenie školského roka
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
ANIMA RK |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022198
|
Faktúra za prenájom miestnosti - ukončenie školského roka
|
200,00 |
s DPH |
OBJ-2022/65
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
ANIMA RK |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/66
|
Objednávka na občerstvenie - ukončenie školského roka
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Oľga Kútniková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/350
|
Faktúra za občerstvenie - ukončenie školského roka
|
700,00 |
s DPH |
OBJ-2022/66
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Oľga Kútniková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/351
|
Faktúra za dopravu na plavecký výcvik MŠ
|
675,00 |
s DPH |
OBJ-2022/40
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
ARRIVA LIORBUS, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/339
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
54,44 |
s DPH |
2019-003
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Hyza a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/337
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
116,89 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/352
|
Faktúra za dopravu MŠ - koncoročný výlet
|
165,00 |
s DPH |
OBJ-2022/41
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
ARRIVA LIORBUS, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/330
|
Faktúra za učebnice pre 1. a 2. ročník
|
919,60 |
s DPH |
OBJ-2022/61
|
|
|
|
|
|
|
23.06.2022 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
23.06.2022 |