|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/450
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
163,47 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
11.10.2022 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č.2 k: Rámcová kúpna zmluva - drevná energetická pilina (reg.č.: ZS-LIK-S2022/00016-024)
|
17.00/1m.p. |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
STAMI RK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/445
|
Dobropis k faktúre za zem. plyn 09
|
-129,50 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/446
|
Faktúra za zem. plyn 09
|
79,50 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/447
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
2018-008
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Valman, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/448
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
211,31 |
s DPH |
ZS-LIK-S2022/00016-008
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/449
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
99,86 |
s DPH |
2018-001
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/451
|
Faktúra na učebnice-COOL ENGLISH SCHOOL
|
227,90 |
s DPH |
OBJ-2022/087
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na opakujúce sa dodtávky potravin., dogistického, príp. iného tovaru (reg.č.: ZS-LIK-S2022/00016-023)
|
. |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
Bidfood |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/087
|
Objednávka na učebnice COOL ENGLISCH SCHOOL
|
227,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/453
|
Faktúra za zem. plyn 10
|
79,50 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/454
|
Faktúra za el. enerfgia (M) 10/22
|
510,00 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/455
|
Faktúra za el. energia (R)10/22
|
1 728.00 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/456
|
Faktúra za revíziu a servis výťahu v ŠJ
|
23,90 |
s DPH |
ZS-LIK-S2022/00016-021
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
MT- výťahy s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/457
|
Faktúra - vyúčtovanie nájom tlač. zariadenia 10/22
|
160,51 |
s DPH |
52101888
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Konica Minolta |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/458
|
Faktúra za systémovú podporu Urbis - 10-12/22
|
80,00 |
s DPH |
U1891/2014 D1
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
MADE spol s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 36/2022/2023 potravinársky tovar (ZS-LIK-S2022/00016-023)
|
. |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
HYZA a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení (reg.č.: ZS-LIK-S2022/00016-021)
|
68,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
MT - výťahy, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Likavka |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/460
|
faktúra za potreby do ŠKD, VzP
|
329,65 |
s DPH |
OBJ-2022/88
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
TIVEL, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.10.2022 |