|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/64
|
Objednávka na riadenie a rozvoj MŠ 06/2021
|
41,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
RAABE,Dr.Jos.Raabe sro |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/330
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
559,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
CBA VEREX, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/329
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
99,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/328
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
134,72 |
s DPH |
F229/2017
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
ATC-JR,s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/327
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
52,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/326
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
108,93 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/325
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
130,81 |
s DPH |
F229/2017
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
ATC-JR,s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/324
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
117,02 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/323
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
30,69 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/322
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
1 054,30 |
s DPH |
2018-002
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Vladimír Graňák |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/321
|
Faktúra na čistiace prostriedky a potreby
|
597,61 |
s DPH |
OBJ-2021/46
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
INEP, s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/320
|
Faktúra za stojan na bicykle
|
157,20 |
s DPH |
OBJ-2021/65
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
B2B Partner s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/65
|
Objednávka na stojan na bicykle
|
157,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
B2B Partner s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/319
|
Faktúra za riadenie a rozvoj MŠ 06/2021
|
41,30 |
s DPH |
OBJ-2021/64
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
RAABE,Dr.Jos.Raabe sro |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/318
|
Faktúra za náplň do zošívačky
|
16,00 |
s DPH |
OBJ-2021/63
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
SPONKA SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/331
|
Faktúra na učebnice- 4 ročník- pracovné vyučovanie
|
72,00 |
s DPH |
OBJ-2021/66
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/63
|
Objednávka na náplň do zošívačky
|
16,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
SPONKA SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/317
|
Faktúra za prehliadku kotla
|
618,00 |
s DPH |
OBJ-2021/62
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Gasnet, s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/62
|
Objednávka na odbornú prehliadku kotolne
|
618,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Gasnet, s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.06.2021 |