|
|
Faktúra |
DF2017/274
|
Faktúra za odvoz kuchynského biolog. odpadu 06/17
|
25,00 |
s DPH |
2015/021
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Tomáš Brnoliak LKBO&RS |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2017/61
|
Objednávka na prepravu tovaru
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
J&M AUTOCENTRUM, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/273
|
Faktúra za prepravu tovaru
|
13,00 |
s DPH |
OBJ-2017/61
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
J&M AUTOCENTRUM, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
25.09.2017 |
|
Zmluva |
4439004965
|
Poistenie zodpovednosti za škodu PO - ZŠ
|
333,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/263
|
Faktúra za tonery ZŠ
|
31,20 |
s DPH |
OBJ-2017/10
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
R-COMP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/270
|
Faktúra za telefóny Orange
|
21,00 |
s DPH |
A6847789
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/264
|
Faktúra za tonery ZŠ
|
21,96 |
s DPH |
OBJ-2017/10
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
R-COMP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/265
|
Faktúra za prenájom tlač. zariadenia - vyúčt. 06-08/17
|
568,58 |
s DPH |
52101888
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Konica Minolta |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/266
|
Faktúra za prenájom tlač. zariadenia 09/17
|
160,51 |
s DPH |
52101888
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Konica Minolta |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/267
|
Faktúra za prvouku pre druhákov
|
125,40 |
s DPH |
OBJ-2017/56
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/268
|
Faktúra za telefónne poplatky
|
33,49 |
s DPH |
2029790973
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/269
|
Faktúra za náplne V-Board
|
125,72 |
s DPH |
OBJ-2017/60
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/271
|
Faktúra za sedačky do kancelárie VP
|
445,00 |
s DPH |
OBJ-2017/58
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
JYSK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Zmluva |
4801901463
|
Skupinové úrazové poistenie - deti MŠ
|
132,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Materská škola |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/272
|
Faktúra za maliarske potreby
|
33,36 |
s DPH |
OBJ-2017/14
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Juraj Paško - INEP |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/172
|
Faktúra za kancelársky materiál
|
24,92 |
s DPH |
OBJ-2017/12
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/203
|
Faktúra za školské tlačivá do ZŠ
|
94,64 |
s DPH |
OBJ-2017/02
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/074
|
Faktúra za seminár - účtovníctvo a rozpočtovníctvo
|
118,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
8.-/hodina |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2017 |
|
|
Ing. Michal Panis - OZ Meteníci |
Obec Likavka |
|
|
|
28.08.2017 |
|
|
Zmluva |
4801901462
|
Skupinové úrazové poistenie - deti ZŠ
|
561,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.09.2017 |