|
VO: Nadlimitná zákazka |
1
|
Interaktívna tabuľa do MŠ
|
1 981.00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
09.12.2013 |
09.12.2013 |
09.12.2013 |
verejná súťaž |
09.12.2013 |
|
|
Stiefel eurocard |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/465
|
Faktúra za RVC seminár - rozpočet
|
19,00 |
s DPH |
OBJ-2022/01
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/462
|
Faktúra za vodné, stočné 07-09/2022
|
1 509,20 |
s DPH |
200502410
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/463
|
Faktúra za vývoz TKO 10/22
|
140,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
TS Ružomberok, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/464
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
12,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
CBA VEREX, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva - "Školské mlieko" (reg.č.:ZS-LIK-S2022/00016-025
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.10.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3. štvrťrok 2022
|
Súhrnná spáva o zákazkách
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3. štvrťrok 2022
|
Súhrnná spáva o zákazkách
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/466
|
Faktúra za RVC seminár - Účtovná závierka
|
19,00 |
s DPH |
OBJ-2022/01
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/88
|
Objednávka na čistiace a toaletné potreby
|
329,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
TIVEL, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/89
|
Objednávka na reflexné vesty
|
26,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Dual Trade s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/467
|
Faktúra za reflexné vesty
|
26,13 |
s DPH |
OBJ-2022/89
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Dual Trade s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/468
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
233,21 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/469
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
210,98 |
s DPH |
ZS-LIK-S2022/00016-008
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/470
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
160,70 |
s DPH |
ZS-LIK-S2022/00016-008
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/471
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
170,92 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/472
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
159,27 |
s DPH |
ZS-LIK-S2022/00016-008
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/461
|
Faktúra za papierové vreckovky
|
155,01 |
s DPH |
OBJ-2022/05
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/460
|
faktúra za potreby do ŠKD, VzP
|
329,65 |
s DPH |
OBJ-2022/88
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
TIVEL, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.10.2022 |