|
VO: Nadlimitná zákazka |
1
|
Interaktívna tabuľa do MŠ
|
1 981.00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
09.12.2013 |
09.12.2013 |
09.12.2013 |
verejná súťaž |
09.12.2013 |
|
|
Stiefel eurocard |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/41
|
Objednávka na dopravu pre deti MŠ na koncoročný výlet (dva autobusy, faktúry zvlášť, 2 x 165 €)
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
ARRIVA Liorbus |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/348
|
Faktúra za systémovú podporu Urbis 07-09/2022
|
80,00 |
s DPH |
U1891/2014 D1
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
MADE spol s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/65
|
Objednávka na prenájom miestnosti - ukončenie školského roka
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
ANIMA RK |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022198
|
Faktúra za prenájom miestnosti - ukončenie školského roka
|
200,00 |
s DPH |
OBJ-2022/65
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
ANIMA RK |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/66
|
Objednávka na občerstvenie - ukončenie školského roka
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Oľga Kútniková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/350
|
Faktúra za občerstvenie - ukončenie školského roka
|
700,00 |
s DPH |
OBJ-2022/66
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Oľga Kútniková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/351
|
Faktúra za dopravu na plavecký výcvik MŠ
|
675,00 |
s DPH |
OBJ-2022/40
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
ARRIVA LIORBUS, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/346
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
867,69 |
s DPH |
2018-002
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Vladimír Graňák |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/352
|
Faktúra za dopravu MŠ - koncoročný výlet
|
165,00 |
s DPH |
OBJ-2022/41
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
ARRIVA LIORBUS, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/353
|
Faktúra za dopravu MŠ - koncoročný výlet
|
165,00 |
s DPH |
OBJ-2022/41
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
ARRIVA LIORBUS, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/354
|
Faktúra za zem. plyn 07
|
79,50 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/299
|
Faktúra za el. enerfgia (M) 07/22
|
510,00 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/300
|
Faktúra za el. energia (R) 07/22
|
1 728.00 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/357
|
Faktúra - vyúčtovanie nájom tlač. zariadenia 07/22
|
160,51 |
s DPH |
52101888
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
Konica Minolta |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/67
|
Objednávka na odbornú prehliadku kotolne
|
747,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Gasnet, s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/347
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
86,58 |
s DPH |
2019-003
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Hyza a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/344
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
2018-006,007
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/345
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
47,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
CBA VEREX, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.06.2022 |