|
VO: Nadlimitná zákazka |
1
|
Interaktívna tabuľa do MŠ
|
1 981.00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
09.12.2013 |
09.12.2013 |
09.12.2013 |
verejná súťaž |
09.12.2013 |
|
|
Stiefel eurocard |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/482
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
43,25 |
s DPH |
ZS-LIK-S2022/00016-010
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Vladimír Zelník |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/483
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
140,21 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/484
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
156,42 |
s DPH |
ZS-LIK-S2022/00016-008
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/485
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
175,39 |
s DPH |
ZS-LIK-S2022/00016-008
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/486
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
194,73 |
s DPH |
ZS-LIK-S2022/00016-008
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/487
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
170,90 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/488
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
169,45 |
s DPH |
ZS-LIK-S2022/00016-008
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/489
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
72,90 |
s DPH |
ZS-LIK-S2022/00016-010
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Vladimír Zelník |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/94
|
Objednávka na potraviny ŠJ
|
78,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
GKJ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/4891
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
210,14 |
s DPH |
ZS-LIK-S2022/00016-008
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/492
|
Faktúra za potraviny ŠJ - školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
2018-006,007
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/493
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
165,84 |
s DPH |
ZS-LIK-S2022/00016-008
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/494
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
51,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
CBA VEREX, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/495
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
669,07 |
s DPH |
2018-002
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Vladimír Graňák |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/95
|
Objednávka na kuchynské potreby ŠJ
|
95,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
GASTRO GLASS TATRY SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/421
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
61,49 |
s DPH |
2019-003
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Hyza a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/480
|
Faktúra za učebnice NJ
|
8,42 |
s DPH |
OBJ-2022/93
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
preskoly.sk s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/497
|
Faktúra za kuchynské potreby ŠJ
|
95,76 |
s DPH |
2018-002
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
GASTRO GLASS TATRY SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
27.10.2022 |