|
|
Faktúra |
DF2024/181
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
394,45 |
s DPH |
ZS-LIK-S2022/00016-004
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/177
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
363,51 |
s DPH |
OBJ-2023/56
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/178
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
22,39 |
s DPH |
OBJ-2023/07
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
JANEK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/179
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
240,22 |
s DPH |
ZS-LIK-S2022/00016-008
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/180
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
47,83 |
s DPH |
ZS-LIK-S2022/00016-004
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/182
|
Faktúra potraviny do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
OBJ-2023/57
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024/31
|
Objednávka na revíziu detského ihriska v MŠ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Detské ihriská SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/170
|
Faktúra za piliny 60 m3
|
1 440.00 |
s DPH |
|
ZS-LIK-S2022/00016-014
|
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
STAMI RK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.03.2024 |
|
Zmluva |
č.07/24/Rk/D
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. - darovacia zmluva č.07/24/Rk/D
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok |
ZŠ s MŠ Likavka |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/165
|
Faktúra MŠ-P ihrisko - lanový balančný mostík
|
1 668,00 |
s DPH |
OBJ-2024/30
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/164
|
Faktúra MŠ-P lezecká stena a rebrík
|
1 656,00 |
s DPH |
OBJ-2024/30
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/166
|
Faktúra MŠ-P ihrisko - lanová stena, schodíky
|
1 513,20 |
s DPH |
OBJ-2024/30
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/168
|
Faktúra MŠ-P ihrisko - šmýkalka
|
1 260,00 |
s DPH |
OBJ-2024/30
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/167
|
Faktúra MŠ-P ihrisko - vežová zostava
|
1 680,00 |
s DPH |
OBJ-2024/30
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/169
|
Faktúra čistiace práce (septik) (LAPOL)
|
82,80 |
s DPH |
OBJ-2023/32
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.03.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov OZ-Športový klub-HAVKÁČI (ZS-LIK-S2024/00011-011)
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
OZ-Športový klub - HAVKÁČI |
ZŠ s MŠ Likavka |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/163
|
Faktúra učebné pomôcky (vybrané slová, slov. druhy...)
|
998,10 |
s DPH |
OBJ-2024/29
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
MediaDIDA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/162
|
Faktúra ŠJ čistiace potr.a prostr., xerox, kancel.mat.
|
453,56 |
s DPH |
OBJ-2024/10
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/145
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
209,07 |
s DPH |
ZS-LIK-S2022/00016-004
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Kongfruits s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/146
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
70,75 |
s DPH |
ZS-LIK-S2022/00016-004
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
14.03.2024 |