Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola Obec Likavka Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Likavka ZŠ s MŠ Likavka ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka ŠJ pri ŽŠ s MŠ Likavka Školský klub detí	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Nadlimitná zákazka	1	Interaktívna tabuľa do MŠ	1 981.00	s DPH			04.12.2013	09.12.2013	09.12.2013	09.12.2013	verejná súťaž	09.12.2013			Stiefel eurocard	Základná škola s materskou školou				16.01.2014
	Faktúra	123	Dodávka elektrickej nergie	970,00	s DPH								01.04.2012			Slovakia energy	Základná škola s materskou školou				11.06.2012
	Faktúra	DF2022/032	Faktúra za revíziu komínov a dymovodov	182,40	s DPH	OBJ-2022/04							21.01.2022			Kominárstvo Rbk sro	Základná škola s materskou školou				21.01.2022
	Faktúra	DF2022/030	Faktúra za notebooky 9x HP 250 G8	4 581,00	s DPH	OBJ-2022/02							21.01.2022			Internet Mall Slovakia s.r.o.,	Základná škola s materskou školou				21.01.2022
	Objednávka	OBJ-2022/02	Objednávka no notebooky 9x HP 250 G8	4 581,00	s DPH								13.01.2022			Internet Mall Slovakia s.r.o.,	Základná škola s materskou školou	Mgr. Ľ. Birtus	riaditeľ ZŠ s MŠ		13.01.2022
	Objednávka	OBJ-2022/03	Objednávka na rohože	127,20	s DPH								17.01.2022			Koberce Max s. r. o.	Základná škola s materskou školou	Mgr. Ľ. Birtus	riaditeľ ZŠ s MŠ		17.01.2022
	Faktúra	DF2022/031	Faktúra za rohože	127,20	s DPH	OBJ-2022/03							21.01.2022			Koberce Max s. r. o.	Základná škola s materskou školou				21.01.2022
	Objednávka	OBJ-2022/04	Objednávka na revíziu komínov a dymovodov	182,40	s DPH								17.01.2022			Kominárstvo Rbk sro	Základná škola s materskou školou	Mgr. Ľ. Birtus	riaditeľ ZŠ s MŠ		17.01.2022
	Objednávka	OBJ-2022/05	Objednávka na kanc. materiál, čistiace prostriedky a iné - r. 2022		s DPH								17.01.2022			CARTA Slovakia, s.r.o.	Základná škola s materskou školou	Mgr. Ľ. Birtus	riaditeľ ZŠ s MŠ		17.01.2022
	Faktúra	DF2022/033	Faktúra za služby RVC v rozsahu člena na r. 2022	72,82	s DPH	OBJ-2022/01							24.01.2022			Združenie obcí RVC Martin	Základná škola s materskou školou				24.01.2022
	Faktúra	DF2022/028	Faktúra za potraviny do ŠJ	158,71	s DPH	LM20							21.01.2022			LAMRON s.r.o.,	ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka				21.01.2022
	Faktúra	DF2022/034	faktúra za euroobaly	25,11	s DPH	OBJ-2022/05							24.01.2022			CARTA Slovakia, s.r.o.	Základná škola s materskou školou				24.01.2022
	Faktúra	DF2022/035	Faktúra za telefónne poplatky 01/2022	52,00	s DPH	A6847789							24.01.2022			Orange Slovensko, a.s.	Základná škola s materskou školou				24.01.2022
	Objednávka	OBJ-2022/06	Objednávka na šatníkové skrinky pre ZŠ1	5 358.24	s DPH								17.01.2022			B2B Partner s.r.o	Základná škola s materskou školou	Mgr. Ľ. Birtus	riaditeľ ZŠ s MŠ		17.01.2022
	Faktúra	DF2022/036	Faktúra za šatníkové skrinky na ZŠ1	5 358,24	s DPH	OBJ-2022/06							24.01.2022			B2B Partner s.r.o	Základná škola s materskou školou				24.01.2022
	Faktúra	DF2022/037	Dobropis zem. plny - vyúčt. r. 2021 - preplatok	-194,84	s DPH	9100328695							24.01.2022			SSE Stredoslovenská energetika, a. s.	Základná škola s materskou školou				24.01.2022
	Faktúra	DF2022/029	Faktúra za potraviny do ŠJ	154,08	s DPH	2018-003							21.01.2022			Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka				21.01.2022
	Faktúra	DF2022/027	Faktúra za potraviny do ŠJ	229,54	s DPH	2018-003							21.01.2022			Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka				21.01.2022
	Faktúra	DF2022/039	Dobropis el. energia - vyúčt. r. 2021 (M) nedoplatok	1 007,80	s DPH	9100328695							24.01.2022			SSE Stredoslovenská energetika, a. s.	Základná škola s materskou školou				24.01.2022
	Faktúra	DF2022/026	Faktúra za potraviny do ŠJ	369,62	s DPH	2018-001							21.01.2022			NORDFOOD s.r.o.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka				21.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9078