|
VO: Nadlimitná zákazka |
1
|
Interaktívna tabuľa do MŠ
|
1 981.00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
09.12.2013 |
09.12.2013 |
09.12.2013 |
verejná súťaž |
09.12.2013 |
|
|
Stiefel eurocard |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/37
|
Objednávka na občerstvenie na Deň učiteľov
|
621,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Oľga Kútniková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/196
|
Faktúra za vývoz TKO 04/22
|
140,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
TS Ružomberok, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/197
|
Faktúra za papierové utierky - skladané (COVID)
|
72,00 |
s DPH |
OBJ-2022/05
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/36
|
Objednávka na prenájom miestnosti na Deň učiteľov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
B2B Partner s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022198
|
Faktúra za prenájom miestnosti na Deň učiteľov
|
120,00 |
s DPH |
OBJ-2022/36
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
ANIMA RK |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/36
|
Objednávka na prenájom miestnosti na Deň učiteľov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
ANIMA RK |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/200
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
131,82 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/199
|
Faktúra za občerstvenie na Deň učiteľov
|
621,00 |
s DPH |
OBJ-2022/37
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Oľga Kútniková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/194
|
Faktúra - vyúčtovanie nájom tlač. zariadenia 04/22
|
160,51 |
s DPH |
52101888
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Konica Minolta |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/201
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
104,48 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/202
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
2018-006,007
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/203
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
120,80 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/204
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
83,55 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/205
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
86,17 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/195
|
Faktúra za telefónne poplatky 04/22 ST
|
29,78 |
s DPH |
2029790973
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/193
|
Faktúra za piliny 50,48 t
|
2 937.94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Autodoprava Ľubomír Kováčik |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/207
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
156,82 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/184
|
Faktúra za stravu počas lyžiarskeho výcviku
|
633.60q |
s DPH |
OBJ-2022/20
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Skipart RK s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.03.2022 |
