|
|
Faktúra |
DF2021/040
|
Faktúra za prenájom tlač. zariadenia 02/21
|
160,51 |
s DPH |
52101888
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Konica Minolta |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/039
|
Faktúra za piliny 34,48t
|
1 986,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Autodoprava Ľubomír Kováčik |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/038
|
Faktúra za elek.materiál (krabica, vypínač) do kuchynky MŠ
|
78,40 |
s DPH |
OBJ-2021/09
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
KONEX elektro sro |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/09
|
Objednávka na elek.materiál (krabica, vypínač) do kuchynky MŠ
|
78,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
KONEX elektro, spol s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/036
|
Faktúra za telefónne poplatky 02/2021
|
61,82 |
s DPH |
A6847789
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/026
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
35,71 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.01.2021 |
|
Zmluva |
33/2/2021
|
Darovacia zmluva (5 škatúľ kopírovacieho papiera)
|
33,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2021 |
|
|
MONDI SCP, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
18.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci číslo: 182/2021/UMB-PP
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva ZŠ s MŠ r. 2021-2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.01.2021 |
|
|
OZPŠaV na Slovensku |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/035
|
Faktúra za stavebné práce ZŠ2
|
500,00 |
s DPH |
OBJ-2021/08
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Jozef Štachura- Stavebná činnosť |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/08
|
Objednávka na stavebné práce ZŠ2
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Jozef Štachura- Stavebná činnosť |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/034
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
35,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
CBA VEREX, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/033
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
46,97 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/032
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
24,99 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/031
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
22,35 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/030
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
76,56 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/029
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
87,61 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/028
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
62,97 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/027
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
52,56 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/004
|
Faktúra za telefónne poplatky 01/2021
|
58,04 |
s DPH |
A6847789
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.01.2021 |