|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZS-LIK-2017/0052
|
Výmena okien ZŠ s MŠ Likavka - objekt telocvičňa
|
30 191.54 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2017 |
17.05.2017 |
2 mesiace od podpísania zmluvy |
|
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZS-LIK-2015/0215
|
KÚPA DREVNÝCH PILÍN PRE KOTOLŇU ZŠ S MŠ LIKAVKA
|
19 999.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.08.2015 |
04.09.2015 |
Od 16. 09. 2015 do 30. 04. 2016 |
|
|
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/05
|
Objednávka na kanc. materiál, čistiace prostriedky a iné - r. 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/031
|
Faktúra za rohože
|
127,20 |
s DPH |
OBJ-2022/03
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Koberce Max s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/04
|
Objednávka na revíziu komínov a dymovodov
|
182,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Kominárstvo Rbk sro |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/032
|
Faktúra za revíziu komínov a dymovodov
|
182,40 |
s DPH |
OBJ-2022/04
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Kominárstvo Rbk sro |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/033
|
Faktúra za služby RVC v rozsahu člena na r. 2022
|
72,82 |
s DPH |
OBJ-2022/01
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/035
|
Faktúra za telefónne poplatky 01/2022
|
52,00 |
s DPH |
A6847789
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/034
|
faktúra za euroobaly
|
25,11 |
s DPH |
OBJ-2022/05
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/02
|
Objednávka no notebooky 9x HP 250 G8
|
4 581,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o., |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.01.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/06
|
Objednávka na šatníkové skrinky pre ZŠ1
|
5 358.24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
B2B Partner s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/036
|
Faktúra za šatníkové skrinky na ZŠ1
|
5 358,24 |
s DPH |
OBJ-2022/06
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
B2B Partner s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/037
|
Dobropis zem. plny - vyúčt. r. 2021 - preplatok
|
-194,84 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/038
|
Dobropis el. energia - vyúčt. r. 2021 (R) preplatok
|
-2 156,07 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/039
|
Dobropis el. energia - vyúčt. r. 2021 (M) nedoplatok
|
1 007,80 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/03
|
Objednávka na rohože
|
127,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Koberce Max s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/030
|
Faktúra za notebooky 9x HP 250 G8
|
4 581,00 |
s DPH |
OBJ-2022/02
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o., |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/040
|
faktúra za čistiace a toaletné potreby
|
192,75 |
s DPH |
OBJ-2022/07
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
TIVEL, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/021
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
2018-006,007
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
21.01.2022 |
