O škole Prihlásenie NIVAM Fotoalbum Ochrana osobných údajov Pracovné ponuky
Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ZS-LIK-2015/0215 KÚPA DREVNÝCH PILÍN PRE KOTOLŇU ZŠ S MŠ LIKAVKA 19 999.00 bez DPH 17.08.2015 04.09.2015 Od 16. 09. 2015 do 30. 04. 2016 17.08.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ZS-LIK-2017/0052 Výmena okien ZŠ s MŠ Likavka - objekt telocvičňa 30 191.54 bez DPH 24.04.2017 17.05.2017 2 mesiace od podpísania zmluvy 24.04.2017
Objednávka OBJ-2021/60 Objednávka na kefu na dlažbu WIRBEL 55,20 s DPH 04.06.2021 MB PRESTIGE s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ľ. Birtus riaditeľ ZŠ s MŠ 04.06.2021
Faktúra DF2021/310 Faktúra za potraviny do ŠJ 561,72 s DPH F229/2017 17.06.2021 ATC-JR,s. r. o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 17.06.2021
Faktúra DF2021/309 Faktúra za potraviny do ŠJ 231,92 s DPH F229/2017 17.06.2021 ATC-JR,s. r. o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 17.06.2021
Faktúra DF2021/308 Faktúra za potraviny do ŠJ 207,79 s DPH 17.06.2021 INMEDIA, spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 17.06.2021
Faktúra DF2021/307 Faktúra za potraviny do ŠJ 182,40 s DPH 17.06.2021 INMEDIA, spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 17.06.2021
Faktúra DF2021/306 Faktúra za potraviny do ŠJ 103,41 s DPH LM20 17.06.2021 LAMRON s.r.o., ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 17.06.2021
Faktúra DF2021/305 Faktúra za potraviny do ŠJ 95,29 s DPH 17.06.2021 INMEDIA, spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 17.06.2021
Faktúra DF2021/304 Faktúra za potraviny do ŠJ 63,01 s DPH LM20 17.06.2021 LAMRON s.r.o., ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 17.06.2021
Faktúra DF2021/303 Faktúra za potraviny do ŠJ 6,72 s DPH LM20 17.06.2021 LAMRON s.r.o., ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 17.06.2021
Faktúra DF2021/302 Faktúra za lampu do projektora 150,00 s DPH OBJ-2021/17 17.06.2021 R-COMP, s.r.o. Základná škola s materskou školou 17.06.2021
Faktúra DF2021/301 Faktúra za papierové utierky 47,74 s DPH OBJ-2021/37 17.06.2021 CARTA Slovakia, s.r.o. Základná škola s materskou školou 17.06.2021
Faktúra DF2021/300 Faktúra za učebnice -fyzika, dejepis 7ročník 91,80 s DPH OBJ-2021/61 11.06.2021 EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o Základná škola s materskou školou 11.06.2021
Objednávka OBJ-2021/61 Objednávka na učebnice fyzika, dejepis 7 ročník 91,80 s DPH 31.05.2021 EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ľ. Birtus riaditeľ ZŠ s MŠ 31.05.2021
Faktúra DF2021/299 Faktúra za kefu na dlažbu Wirbel 55,20 s DPH OBJ-2021/60 11.06.2021 MB PRESTIGE s.r.o. Základná škola s materskou školou 11.06.2021
Faktúra DF2021/98 Faktúra za vývoz TKO 06/21 119,75 s DPH 11.06.2021 TS Ružomberok, a.s. Základná škola s materskou školou 11.06.2021
Faktúra DF2021/312 Faktúra za potraviny do ŠJ 253,97 s DPH F229/2017 22.06.2021 ATC-JR,s. r. o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 22.06.2021
Faktúra DF2021/297 Faktúra za AsC agendu komplet 200-299 žiakov ZŠ 2022 449,00 s DPH 11.06.2021 ASC Applied Základná škola s materskou školou 11.06.2021
Faktúra DF2021/296 Faktúra za telefónne poplatky 06/2021 ST 29,00 s DPH 2029790973 11.06.2021 Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou 11.06.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8397
RSS | Kontakt | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok