|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZS-LIK-2015/0215
|
KÚPA DREVNÝCH PILÍN PRE KOTOLŇU ZŠ S MŠ LIKAVKA
|
19 999.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.08.2015 |
04.09.2015 |
Od 16. 09. 2015 do 30. 04. 2016 |
|
|
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZS-LIK-2017/0052
|
Výmena okien ZŠ s MŠ Likavka - objekt telocvičňa
|
30 191.54 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2017 |
17.05.2017 |
2 mesiace od podpísania zmluvy |
|
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/588
|
Faktúra - prístup do databázy testov ALF SK
|
598,00 |
s DPH |
OBJ-2021/123
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/499
|
Faktúra za respirátory FFP2, dezinfekciu, AG-testy
|
240,40 |
s DPH |
OBJ-2021/124
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Pharm.Dr. Ivica Blahútová- Lekáreň Tília 3 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/590
|
Faktúra za tonery do MŠ-P, ZŠ2
|
174,36 |
s DPH |
OBJ-2021/39
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
SOVA SK spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/591
|
Faktúra za učiteľské a didaktické pomôcky ŠKD
|
55,97 |
s DPH |
OBJ-2021/125
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
LUNZO s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/592
|
Faktúra robot - CL 50-230, mlynce, strúhače - ŠJ
|
2 929,20 |
s DPH |
OBJ-2021/126
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/594
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
155,11 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/593
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
92,29 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/586
|
Faktúra za online služby- Office 365 A1pre vyučujúcich 12
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Microsoft |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/595
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
79,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/596
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
279,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/597
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
109,47 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/598
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
15,99 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/599
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
2018-006,007
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/587
|
Faktúra za telefónne poplatky 12/2021 ST
|
29,00 |
s DPH |
2029790973
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/585
|
Faktúra za online služby- Office 365 A1pre študentov 12
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Microsoft |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/601
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
100,18 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/584
|
Faktúra - vyúčtovanie nájom tlač. zariadenia 09-11/2021
|
181,33 |
s DPH |
52101888
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Konica Minolta |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.12.2021 |
