Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola Obec Likavka Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Likavka ZŠ s MŠ Likavka ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka ŠJ pri ŽŠ s MŠ Likavka Školský klub detí	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	123	Dodávka elektrickej nergie	970,00	s DPH								01.04.2012			Slovakia energy	Základná škola s materskou školou				11.06.2012
	Faktúra	DF2021/448	Faktúra za zemný plyn 10/2021	94,00	s DPH	3508939							01.10.2021			SSE Stredoslovenská energetika, a. s.	Základná škola s materskou školou				01.10.2021
	Faktúra	DF2021/457	Faktúra za online služby- Office 365 A1pre vyučujúcich 10	0,00	s DPH								08.10.2021			Microsoft	Základná škola s materskou školou				08.10.2021
	Faktúra	DF2021/456	Faktúra za online služby - Office 365 A1 pre študentov 10	0,00	s DPH								08.10.2021			Microsoft	Základná škola s materskou školou				08.10.2021
	Faktúra	DF2021/455	Faktúra za prenájom tlač. zariadenia 10/21	160,51	s DPH	52101888							08.10.2021			Konica Minolta	Základná škola s materskou školou				08.10.2021
	Faktúra	DF2021/454	Faktúra na školské potreby pre 1 dieťa v hm. núdzi	16,60	s DPH	OBJ-2021/88							08.10.2021			Daffer s.r.o.	Základná škola s materskou školou	Mgr. Ľ. Birtus	riaditeľ ZŠ s MŠ		08.10.2021
	Objednávka	OBJ-2021/88	Objednávka na školské potreby pre 1 dieťa v hm. núdzi	16,60	s DPH								04.10.2021			Daffer s.r.o.	Základná škola s materskou školou	Mgr. Ľ. Birtus	riaditeľ ZŠ s MŠ		04.10.2021
	Faktúra	DF2021/453	Faktúra za deratizáciu a monitor	85,00	s DPH	OBJ-2021/87							08.10.2021			DDD-DEROS, s.r.o	Základná škola s materskou školou				08.10.2021
	Objednávka	OBJ-2021/87	Objednávka na deratizáciu a monitor	85,00	s DPH								04.10.2021			DDD-DEROS, s.r.o	Základná škola s materskou školou	Mgr. Ľ. Birtus	riaditeľ ZŠ s MŠ		04.10.2021
	Faktúra	DF2021/452	Faktúra za video káble, rozbočovače	74,97	s DPH	OBJ-2021/93							08.10.2021			Alza.sk s.r.o	Základná škola s materskou školou				08.10.2021
	Objednávka	OBJ-2021/93	Objednávka na video káble, rozbočovače	74,97	s DPH								12.10.2021			Alza.sk s.r.o	Základná škola s materskou školou	Mgr. Ľ. Birtus	riaditeľ ZŠ s MŠ		12.10.2021
	Faktúra	DF2021/451	Faktúra za pap.utierky, vrecia, výkresy, xerox	187,60	s DPH	OBJ-2021/40							08.10.2021			TIVEL, s. r. o.	Základná škola s materskou školou				08.10.2021
	Zmluva	57/9/2021	Darovacia zmluva (5 škatúľ kopírovacieho papiera)	33,54	s DPH								15.10.2021			MONDI SCP, a. s.	Základná škola s materskou školou				15.10.2021
	Faktúra	DF2021/450	Faktúra za elektrickú energiu 10/21 (R)	1 036.00	s DPH	9100328695							01.10.2021			SSE Stredoslovenská energetika, a. s.	Základná škola s materskou školou				01.10.2021
	Faktúra	DF2021/449	Faktúra za elektrickú energiu 10/21 (M)	258,00	s DPH	9100328692							01.10.2021			SSE Stredoslovenská energetika, a. s.	Základná škola s materskou školou				01.10.2021
	Faktúra	DF2021/447	Faktúra za vodné, stočné 07-09/2021	1 451,77	s DPH	200502410							01.10.2021			Vodárenská spoločnosť Ružomberok	Základná škola s materskou školou				01.10.2021
	Faktúra	DF2021/459	Faktúra za piliny 27,87t	1 622,04	s DPH								08.10.2021			Autodoprava Ľubomír Kováčik	Základná škola s materskou školou				08.10.2021
	Faktúra	DF2021/446	Faktúra za telefónne poplatky 10/2021	52,00	s DPH	A6847789							01.10.2021			Orange Slovensko, a.s.	Základná škola s materskou školou				01.10.2021
	Faktúra	DF2021/445	Faktúra za el.materiál- led svietidlo, zásuvka	19,61	s DPH	OBJ-2021/86							30.09.2021			KONEX elektro sro	Základná škola s materskou školou				30.09.2021
	Objednávka	OBJ-2021/86	Objednávka na el.materiál- led svietidlo, zásuvka	19,61	s DPH								20.09.2021			KONEX elektro, spol s.r.o	Základná škola s materskou školou	Mgr. Ľ. Birtus	riaditeľ ZŠ s MŠ		20.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8678