|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/457
|
Faktúra - vyúčtovanie nájom tlač. zariadenia 10/22
|
160,51 |
s DPH |
52101888
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Konica Minolta |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/087
|
Objednávka na učebnice COOL ENGLISCH SCHOOL
|
227,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/452
|
Faktúra za piliny 110 m.p.
|
2 244.00 |
s DPH |
|
ZS-LIK-S2022/00016-014
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
STAMI RK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/453
|
Faktúra za zem. plyn 10
|
79,50 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/454
|
Faktúra za el. enerfgia (M) 10/22
|
510,00 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/455
|
Faktúra za el. energia (R)10/22
|
1 728.00 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/456
|
Faktúra za revíziu a servis výťahu v ŠJ
|
23,90 |
s DPH |
ZS-LIK-S2022/00016-021
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
MT- výťahy s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/458
|
Faktúra za systémovú podporu Urbis - 10-12/22
|
80,00 |
s DPH |
U1891/2014 D1
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
MADE spol s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/450
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
163,47 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/459
|
Faktúra za telefónne poplatky 10/22 ST
|
29,00 |
s DPH |
2029790973
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/460
|
faktúra za potreby do ŠKD, VzP
|
329,65 |
s DPH |
OBJ-2022/88
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
TIVEL, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/88
|
Objednávka na čistiace a toaletné potreby
|
329,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
TIVEL, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/461
|
Faktúra za papierové vreckovky
|
155,01 |
s DPH |
OBJ-2022/05
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/462
|
Faktúra za vodné, stočné 07-09/2022
|
1 509,20 |
s DPH |
200502410
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/463
|
Faktúra za vývoz TKO 10/22
|
140,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
TS Ružomberok, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/464
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
12,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
CBA VEREX, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/451
|
Faktúra na učebnice-COOL ENGLISH SCHOOL
|
227,90 |
s DPH |
OBJ-2022/087
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/449
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
99,86 |
s DPH |
2018-001
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
11.10.2022 |
|
VO: Súhrnná správa |
3. štvrťrok 2022
|
Súhrnná spáva o zákazkách
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
13.10.2022 |
