|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
Faktúra |
DF2021/007
|
Faktúra za elektrický ohrievač - konvektor SENCOR SCF 2001
|
26,99 |
s DPH |
OBJ-2021/02
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
FAST PLUS, spol.s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.01.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/018
|
Faktúra za vývoz TKO 01/21
|
73,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
TS Ružomberok, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
22.01.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/016
|
Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie r. 2020 (R) nedoplatok
|
4 227,56 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2021 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
21.01.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/017
|
Dobropis ele.energia - vyúčtovanie r.2020 (M) preplatok
|
-1 090,27 |
s DPH |
9100328692
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2021 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
21.01.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/015
|
Dobropis zemný plyn - vyúčtovanie r.2020 - preplatok
|
-401,63 |
s DPH |
3508939
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2021 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
21.01.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/014
|
Faktúra za RVC seminár - Poznámky ROPO
|
19,00 |
s DPH |
OBJ-2021/01
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.01.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/013
|
Faktúra za RVC seminár - RZD
|
19,00 |
s DPH |
OBJ-2021/01
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.01.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/012
|
Faktúra za RVC seminár - Zmeny v leg.ZŠ
|
19,00 |
s DPH |
OBJ-2021/01
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.01.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/011
|
Faktúra za čítačku OP/PC YENKEE YCR 101
|
10,79 |
s DPH |
OBJ-2021/03
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
FAST PLUS, spol.s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.01.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/010
|
Faktúra za čítačku OP/PC YENKEE YCR 101
|
10,79 |
s DPH |
OBJ-2021/03
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
FAST PLUS, spol.s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.01.2021 |
|
Objednávka |
OBJ-2021/03
|
Objednávka na čítačky OP/PC YENKEE YCR 101
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
FAST PLUS, spol.s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.01.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/009
|
Faktúra za elektrický ohrievač - konvektor SENCOR SCF 2001
|
26,99 |
s DPH |
OBJ-2021/02
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
FAST PLUS, spol.s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.01.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/008
|
Faktúra za elektrický ohrievač - konvektor SENCOR SCF 2001
|
26,99 |
s DPH |
OBJ-2021/02
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
FAST PLUS, spol.s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.01.2021 |
|
Objednávka |
OBJ-2021/02
|
Objednávka na elektrický ohrievač - konvektor SENCOR SCF 2001
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
FAST PLUS, spol.s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.01.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/019
|
Faktúra za revíziu komínov a dymovodov
|
199,68 |
s DPH |
OBJ-2021/04
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Kominárstvo Rbk sro |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
22.01.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/006
|
Faktúra za služby RVC v rozsahu člena na r.2021
|
|
s DPH |
OBJ-2021/01
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.01.2021 |
|
Objednávka |
OBJ-2021/01
|
Objednávka služieb RVC v rozsahu člena na rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.01.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/005
|
Faktúra za telefónne poplatky 01/2021 ST
|
39,79 |
s DPH |
2029790973
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.01.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/004
|
Faktúra za telefónne poplatky 01/2021
|
58,04 |
s DPH |
A6847789
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.01.2021 |