|
|
Faktúra |
DF2026/231
|
Faktúra za ŠJ deratizácia dezinsekcia monitor
|
154,00 |
s DPH |
OBJ-2026/77
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
DDD- DEROS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
14.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/230
|
Faktúra za telefónne poplatky 04 O2
|
89,76 |
s DPH |
OBJ-2026/08
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/229
|
Faktúra k ZF 10 tlačivá (osvedč. MŠ, list - bianco ZŠ)
|
225,69 |
s DPH |
OBJ-2026/29
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/228
|
Faktúra za nájom a vyúčt. tlač. zariadenia 04/26
|
245,24 |
s DPH |
OBJ-2026/07
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
SOVA SK spol . s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/227
|
Faktúra za odber.kuch. odpadu 03/26
|
12,30 |
s DPH |
OBJ-2026/55
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
INTA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/226
|
Faktúra za telefónne poplatky v 04/26 ST
|
40,79 |
s DPH |
OBJ-2026/05
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/221
|
Faktúra za MŠ šatníkové skrinky lavičky, náhr. dvierka
|
2 355,30 |
s DPH |
OBJ-2026/65
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
NOMILAND,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/217
|
Faktúra za zem.plyn 04/26
|
105,00 |
s DPH |
OBJ-2026/09
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/218
|
Faktúra za el.energia (M) 04/26
|
467,00 |
s DPH |
OBJ-2026/09
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/219
|
Faktúra za el.energia (R) 04/26
|
1 583,00 |
s DPH |
OBJ-2026/09
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/220
|
Faktúra za údržbu parkiet (učebňa-cv. kuchynka)
|
2 928,88 |
s DPH |
OBJ-2026/64
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
P-PARKET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/222
|
Faktúra za vodoinštalačný materiál
|
75,98 |
s DPH |
OBJ-2026/75
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
GRENSTAVE, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/223
|
Faktúra za piliny 160m3
|
3 936,00 |
s DPH |
OBJ-2026/32
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
STAMI RK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/224
|
Faktúra za systém.podpora URBIS 0406/2026
|
106,60 |
s DPH |
OBJ-2026/03
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
MADE spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/225
|
Faktúra za oprava podlahy v telocvični
|
885,60 |
s DPH |
OBJ-2026/76
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
František Nemec STAVREM s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2026/77
|
Objednávka na ŠJ deratizácia dezinsekcia monitor
|
154,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2026 |
|
|
DDD- DEROS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.04.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2026/75
|
Objednávka na vodoinštalačný materiál
|
75,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2026 |
|
|
GRENSTAVE, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2026/76
|
Objednávka na oprava podlahy v telocvični
|
885,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2026 |
|
|
František Nemec STAVREM s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/216
|
Faktúra za doprava - exkurzia Dej-holokaust Lik-Sereď-Lik
|
615,00 |
s DPH |
OBJ-2026/67
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
DOPBUS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/215
|
Faktúra za MŠ- papiernicky tovar (lišty, karisblok, fólia..)
|
99,34 |
s DPH |
OBJ-2026/74
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
FaxCOPY, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
01.04.2026 |
01.04.2026 |