|
|
Faktúra |
DF2026/053
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
877,55 |
s DPH |
OBJ-2026/25
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/047
|
Faktúra za el. materiál (predlžov., lankový kábel, zásuvka)
|
31,91 |
s DPH |
OBJ-2026/23
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
KONEX elektro, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/052
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
198,38 |
s DPH |
OBJ-2026/14
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/051
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
170,97 |
s DPH |
OBJ-2026/16
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
LAMRON s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/050
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
685,20 |
s DPH |
OBJ-2026/24
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/049
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
116,58 |
s DPH |
OBJ-2026/15
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/048
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
91,12 |
s DPH |
OBJ-2026/15
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/044
|
Faktúra za MŠ tonery
|
278,05 |
s DPH |
OBJ-2026/20
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
R-COMP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
29.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/046
|
Faktúra za vývoz TKO za 12/25
|
94,33 |
s DPH |
OBJ-2026/22
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Ľupčianka, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
29.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/045
|
Faktúra za kancelársky materiál (euroobal, zakladač...)
|
51,63 |
s DPH |
OBJ-2026/21
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Carta Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
29.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2026/23
|
Objednávka na el. materiál (predlžov., lankový kábel, zásuvka)
|
31,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
KONEX elektro, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2026/22
|
Objednávka na vývoz TKO za 12/25
|
94,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Ľupčianka, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2026/21
|
Objednávka na kancelársky materiál (euroobal, zakladač...)
|
51,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Carta Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2026/25
|
Objednávka na potraviny do ŠJ
|
877,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2026/20
|
Objednávka na MŠ tonery
|
278,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
R-COMP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/043
|
Faktúra za zem. plyn - nedoplatok 2025
|
1 707,17 |
s DPH |
OBJ-2026/09
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
26.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2026/24
|
Objednávka na potraviny do ŠJ
|
685,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/027
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
181,00 |
s DPH |
OBJ-2026/15
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/030
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
188,59 |
s DPH |
OBJ-2026/14
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/029
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
254,64 |
s DPH |
OBJ-2026/16
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
LAMRON s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
22.01.2026 |
22.01.2026 |