Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 586 Nákup potravín 155,97 s DPH 31.05.2011 Ovocentrum sro ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 12.06.2012
Faktúra 585 Nákup potravín 55,02 s DPH 31.05.2011 Ovocentrum sro ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 12.06.2012
Faktúra 584 Nákup potravín 58,57 s DPH 31.05.2011 Ovocentrum sro ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 12.06.2012
Faktúra 590 Nákup potravín 75,31 s DPH 31.05.2011 Ovocentrum sro ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 12.06.2012
Faktúra 596 TKO 74,98 s DPH 31.05.2011 Technické služby as Základná škola s materskou školou 12.06.2012
Faktúra 771 Faktúra ku predfaktúre za poplatok za vypracovanie projektu Premena tradičnej školy 0,00 s DPH 31.05.2011 SEA Základná škola s materskou školou 12.06.2012
Faktúra 583 Nákup potravín 970,60 s DPH 31.05.2011 Vladimír Graňák ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 12.06.2012
Faktúra 588 Nákup potravín 221,38 s DPH 31.05.2011 INMEDIA sro ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 12.06.2012
Faktúra 587 Nákup potravín 111,82 s DPH 31.05.2011 SALIM vos ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 12.06.2012
Faktúra 582 Sieťová karta Asus NX 1001 20,70 s DPH 30.05.2011 R-Comp,s.r.o. Základná škola s materskou školou 12.06.2012
Faktúra 591 Nákup potravín 117,40 s DPH 27.05.2011 SALIM vos ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 12.06.2012
Faktúra 575 Časopis Sme všedné 164,65 s DPH 26.05.2011 Petit Press Základná škola s materskou školou 12.06.2012
Faktúra 592 Nákup potravín 189,00 s DPH 25.05.2011 Lubomír Majda ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 12.06.2012
Faktúra 593 Nákup potravín 195,97 s DPH 23.05.2011 INMEDIA sro ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 12.06.2012
Faktúra 570 Čistenie kobercov 61,82 s DPH 22.05.2011 Lindstrom Základná škola s materskou školou 12.06.2012
Faktúra 574 Toner 30,00 s DPH 20.05.2011 R-Comp,s.r.o. Základná škola s materskou školou 12.06.2012
Faktúra 567 Publikácia vzdelávanie detí s poruchami učenia 37,86 s DPH 19.05.2011 RAABE,Dr.Jos.Raabe sro Základná škola s materskou školou 12.06.2012
Faktúra 573 Toner 28,00 s DPH 19.05.2011 R-Comp,s.r.o. Základná škola s materskou školou 12.06.2012
Faktúra 563 Vykonanie dezinsekcie 82,00 s DPH 18.05.2011 Roman Ondrejka Základná škola s materskou školou 12.06.2012
Faktúra 553 Nákup potravín 93,98 s DPH 16.05.2011 Ovocentrum sro ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 12.06.2012
zobrazené záznamy: 9361-9380/9502