|
|
Faktúra |
661
|
Bioprospect
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.07.2011 |
|
|
Petr Mrázek |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
632
|
Pracovnozdravotná služba
|
38,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.07.2011 |
|
|
Stolamed |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
636
|
Koberce
|
162,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2011 |
|
|
Koberce Max |
Materská škola |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
631
|
TKO
|
59,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2011 |
|
|
Technické služby as |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
619
|
Dodávka elektrickej nergie
|
959,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2011 |
|
|
Slovakia energy Bratislava |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
628
|
Telefóny
|
85,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2011 |
|
|
SlovakTelecom , as |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
623
|
Drátenky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2011 |
|
|
KINEKUS sro,prev.Rberok |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
630
|
Vodné, stočné
|
1 604.27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2011 |
|
|
Vodárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
624
|
Nákup potravín
|
763,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2011 |
|
|
Vladimír Graňák |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
616
|
Menu na ukončenie školského roka
|
585,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2011 |
|
|
Michal Kútnik |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
620
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2011 |
|
|
Komenský s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
622
|
Predfaktúra za školské tlačivá
|
70,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2011 |
|
|
ŠEVT , as |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
629
|
Farby, laky
|
16,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2011 |
|
|
Juraj Paško |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
627
|
Nákup potravín
|
50,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2011 |
|
|
Ovocentrum sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
626
|
Nákup potravín
|
81,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2011 |
|
|
Ovocentrum sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
625
|
Nákup potravín
|
99,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2011 |
|
|
Ovocentrum sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
615
|
Výkopové práce
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2011 |
|
|
Andrej Solár |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
613
|
Pravidelná platba za obdobie 06/2011, konfiguračné číslo: K25269, výrobné číslo: A0ED022027363
|
160,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2011 |
|
|
Konica Minolta |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
621
|
Stavebný materiál
|
105,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2011 |
|
|
Grenstav |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
602
|
Faktúra za potraviny
|
126,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2011 |
|
|
INMEDIA sro |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |