|
|
Faktúra |
682
|
Poistenie majetok a efekt
|
367,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2011 |
|
|
UNIQA poisťovňa,as |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
674
|
Nákup potravín
|
247,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2011 |
|
|
SALIM vos |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
677
|
Faktúra ku predfaktúre za školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2011 |
|
|
ŠEVT , as |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
698
|
Elektromateriál
|
8,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2011 |
|
|
KONEX elektro sro |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
662
|
Pracovnozdravotná služba
|
38,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2011 |
|
|
Stolamed |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
655
|
Dodávka elektrickej nergie
|
959,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2011 |
|
|
Slovakia energy Bratislava |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
663
|
Školské potreby
|
32,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2011 |
|
|
Stepa Slovakia |
Materská škola |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
667
|
Dodavka plynu
|
192,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.09.2011 |
|
|
Slov.plynár.priemysel,as |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
668
|
Telefóny
|
59,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2011 |
|
|
SlovakTelecom , as |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
658
|
Nákup potravín
|
23,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2011 |
|
|
Vladimír Graňák |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
665
|
Školské potreby
|
59,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2011 |
|
|
Stepa Slovakia |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
664
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2011 |
|
|
Komenský s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
678
|
TKO
|
74,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2011 |
|
|
Technické služby as |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
666
|
Farby, laky
|
16,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2011 |
|
|
Juraj Paško |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
657
|
Faktúra za potraviny
|
853,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2011 |
|
|
INMEDIA sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
654
|
Predfaktúra za školské tlačivá
|
16,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2011 |
|
|
ŠEVT , as |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
656
|
Faktúra za potraviny
|
118,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2011 |
|
|
INMEDIA sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy na zabezpečenie teplej stravy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2011 |
|
|
Obec Likavka |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
22.08.2011 |
|
|
Faktúra |
653
|
Pravidelná platba za obdobie 12/2011, konfiguračné číslo: K25269, výrobné číslo: A0ED022027363
|
160,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2011 |
|
|
Konica Minolta |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
649
|
Faktúra ku predfaktúre za školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.08.2011 |
|
|
ŠEVT , as |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |