|
|
Faktúra |
DF2021/484
|
Faktúra za RVC seminár- MŠ
|
19,00 |
s DPH |
OBJ-2021/01
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/482
|
Faktúra za tabule do MŠ - did.učebné (labyrint)
|
200,00 |
s DPH |
OBJ-2021/91
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
KOTULIČ PETER |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/91
|
Objednávka na tabule do MŠ did.učebné- labyrint
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
KOTULIČ PETER |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/481
|
Faktúra za odber kuch.odpadu
|
24,00 |
s DPH |
ZS-LIK-S2021/00018-010
|
2021/0901/7884
|
|
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
INTA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/480
|
Faktúra za sieťky proti hmyzu do ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
OBJ-2021/90
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
LIPO komplet servis s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/451
|
Faktúra za pap.utierky, vrecia, výkresy, xerox
|
187,60 |
s DPH |
OBJ-2021/40
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
TIVEL, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/450
|
Faktúra za elektrickú energiu 10/21 (R)
|
1 036.00 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/502
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
91,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/404
|
Faktúra za terapeutickú maňušku do MŠ
|
27,90 |
s DPH |
OBJ-2021/82
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
INSGRAF s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/417
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
156,13 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/416
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
806,02 |
s DPH |
2018-006,007
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/415
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
181,63 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/414
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
116,00 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/413
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
234,44 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/412
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
112,24 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/411
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
68,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/410
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
39,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/409
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
175,20 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/408
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
91,34 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/407
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
171,06 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
24.09.2021 |