|
|
Faktúra |
DF2026/388
|
Faktúra za ŠKD - vybavenie (televízor 2x, reproduktory..)
|
1 097,66 |
s DPH |
OBJ-2026/11
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
FAST PLUS, spol s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/382
|
Faktúra za tonery (ZŠ1+2+ŠKD)
|
141,57 |
s DPH |
OBJ-2026/07
|
|
|
|
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
SOVA SK spol . s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
19.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/383
|
Faktúra za revíz., odb.prehl. skúšky (kotol , tlak.nádob.)
|
795,00 |
s DPH |
OBJ-2026/98
|
|
|
|
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Ing. Marek John |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
19.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2026/101
|
Objednávka na SF-darčekový balíček (k uk.šk.roka)
|
468,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Filip Kivoň |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2026/102
|
Objednávka na k DF18 ZŠ1 učebnice 2,3a4r. MT, SJ, Prvouka, Vl.
|
1 080,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/380
|
Faktúra za učebnice ZŠ2 5a6. roč. MT, SJ
|
323,80 |
s DPH |
OBJ-2026/96
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/381
|
Faktúra za pranie obrusov
|
12,50 |
s DPH |
OBJ-2026/97
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
Ing. Katarína Milkovičová - KAMEA |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2026/98
|
Objednávka na revíz., odb.prehl. a skúšky (kotol, tlak.nádoba)
|
795,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Ing. Marek John |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2026/100
|
Objednávka na k ZF 17 učebnice – uč. sada pre 1.r., Sme deťmi O
|
21,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2026/99
|
Objednávka na ŠJ revízka a servis výťahu AC3
|
84,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
MT-výťahy, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/368
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
53,44 |
s DPH |
OBJ-2026/88
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/361
|
Faktúra za telefónne poplatky 06 O2
|
95,53 |
s DPH |
OBJ-2026/08
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/362
|
Faktúra za obrusy, utierky
|
222,00 |
s DPH |
OBJ-2026/94
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Anton Milan |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/363
|
Faktúra za vodné, stočné 2.Q/2026
|
1 392,72 |
s DPH |
OBJ-2026/69
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/364
|
Faktúra za trofej, emblem, medaila, páska na medailu
|
96,57 |
s DPH |
OBJ-2026/95
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Šport MIX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/365
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
100,40 |
s DPH |
OBJ-2026/15
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/366
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
173,30 |
s DPH |
OBJ-2026/14
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/367
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
234,72 |
s DPH |
OBJ-2026/16
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
LAMRON s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/373
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
160,55 |
s DPH |
OBJ-2026/14
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/369
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
234,95 |
s DPH |
OBJ-2026/14
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |