|
|
Faktúra |
DF2021/539
|
Faktúra za učebnice NJ Wir 2
|
100,00 |
s DPH |
OBJ-2021/105
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Klett nakladatelstvi s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/538
|
Faktúra za piliny 23,97 t
|
1 395,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Autodoprava Ľubomír Kováčik |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/537
|
Faktúra za revíziu a servis výťahu v ŠJ
|
23,90 |
s DPH |
OBJ-2021/104
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
MT- výťahy s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/536
|
Faktúra za online služby- Office 365 A1pre vyučujúcich 11
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Microsoft |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/535
|
Faktúra za online služby- Office 365 A1pre študentov 11
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Microsoft |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/534
|
Faktúra za pracovné odevy a obuv - ZŠ upratovačky
|
320,76 |
s DPH |
OBJ-2021/103
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
PILEX, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/533
|
Faktúra za termostat. hlavica na radiator, tiahlo na WC (ZŠ)
|
64,75 |
s DPH |
OBJ-2021/11
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Grenstave, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/532
|
Faktúra za sáčky do vysávača
|
48,10 |
s DPH |
OBJ-2021/102
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Ing. Ján Buchanec Technik |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/531
|
Faktúra za telefónne poplatky 11/2021 ST
|
29,00 |
s DPH |
2029790973
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/529
|
Faktúra za prenájom tlač. zariadenia 11/21
|
160,51 |
s DPH |
52101888
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Konica Minolta |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/546
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
55,07 |
s DPH |
F229/2017
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
ATC-JR,s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/528
|
Faktúra za reproduktory a príslušenstvo k USB
|
76,70 |
s DPH |
OBJ-2021/101
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o., |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/527
|
Faktúra za elektrickú energiu 11/21 (R)
|
1 036.00 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/449
|
Faktúra za elektrickú energiu 11/21 (M)
|
258,00 |
s DPH |
9100328692
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/525
|
Faktúra za zemný plyn 11/2021
|
94,00 |
s DPH |
3508939
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/524
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
2018-006,007
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/523
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
12,10 |
s DPH |
2018-006,007
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/522
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
228,42 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/521
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
120,59 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/520
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
168,61 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.11.2021 |