Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2021/524 Faktúra za potraviny ŠJ 0,00 s DPH 2018-006,007 10.11.2021 RAJO a.s. ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 10.11.2021
Objednávka OBJ-2022/10 Objednávka na šatníkové lavičky pre ZŠ1 2 937,60 s DPH 28.01.2022 B2B Partner s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ľ. Birtus riaditeľ ZŠ s MŠ 28.01.2022
Faktúra DF2022/074 Faktúra za potraviny do ŠJ 122,13 s DPH 2018-003 16.02.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 16.02.2022
Faktúra DF2022/073 Faktúra za potraviny do ŠJ 125,61 s DPH 2018-003 16.02.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 16.02.2022
Faktúra DF2022/072 Faktúra za sieťový kábel 56,72 s DPH OBJ-2022/12 08.02.2022 A. T. Shop s. r. o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ľ. Birtus riaditeľ ZŠ s MŠ 08.02.2022
Objednávka OBJ-2022/12 Objednávka na sieťový kábel 230V, dĺžka 10m 56,72 s DPH 03.02.2022 A. T. Shop s. r. o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ľ. Birtus riaditeľ ZŠ s MŠ 03.02.2022
Faktúra DF2022/071 Faktúra za stropný držiak projektora 80,93 s DPH OBJ-2022/11 07.02.2022 PC BUSINESS , spol.s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ľ. Birtus riaditeľ ZŠ s MŠ 07.02.2022
Objednávka OBJ-2022/11 Objednávka na držiak pre projektor - stropný 80,93 s DPH 03.02.2022 PC BUSINESS , spol.s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ľ. Birtus riaditeľ ZŠ s MŠ 03.02.2022
Faktúra DF2022/070 Faktúra za služby- Virtuálna knižnica 2022 248,40 s DPH ZS-LIK-S2020/00032-005 VK/09/04/042 07.02.2022 Komensky, s. r. o. Základná škola s materskou školou 07.02.2022
Faktúra DF2022/069 Faktúra za telefónne poplatky 02/22 ST 29,00 s DPH 2029790973 07.02.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou 07.02.2022
Faktúra DF2022/068 Faktúra - vyúčtovanie nájom tlač. zariadenia 02/22 160,51 s DPH 52101888 07.02.2022 Konica Minolta Základná škola s materskou školou 07.02.2022
Faktúra DF2022/067 Faktúra za online služby- Office 365 A1 pre študentov 02 0,00 s DPH 04.02.2022 Microsoft Základná škola s materskou školou 07.02.2022
Faktúra DF2022/066 Faktúra za online služby- Office 365 A1 pre vyučujúcich 02 0,00 s DPH 04.02.2022 Microsoft Základná škola s materskou školou 07.02.2022
Faktúra DF2022/065 Faktúra za vývoz TKO 02/22 175,32 s DPH 04.02.2022 TS Ružomberok, a.s. Základná škola s materskou školou 07.02.2022
Faktúra DF2022/064 Faktúra za piliny 33,42 t 1 945,04 s DPH 04.02.2022 Autodoprava Ľubomír Kováčik Základná škola s materskou školou 07.02.2022
Faktúra DF2022/063 Faktúra za šatníkové lavičky na ZŠ1 2 937.60 s DPH OBJ-2022/10 04.02.2022 B2B Partner s.r.o Základná škola s materskou školou 07.02.2022
Faktúra DF2022/061 Faktúra za el. enerfgia (M) 02/22 510,00 s DPH 9100328695 07.02.2022 SSE Stredoslovenská energetika, a. s. Základná škola s materskou školou 07.02.2022
Faktúra DF2022/076 Faktúra za potraviny ŠJ 0,00 s DPH 2018-006,007 16.02.2022 RAJO a.s. ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 16.02.2022
Faktúra DF2022/062 Faktúra za el. energia (R) 02/22 1 728,00 s DPH 9100328695 07.02.2022 SSE Stredoslovenská energetika, a. s. Základná škola s materskou školou 07.02.2022
Faktúra DF2022/060 Faktúra za zem. plyn 02 79,50 s DPH 9100328695 07.02.2022 SSE Stredoslovenská energetika, a. s. Základná škola s materskou školou 07.02.2022
zobrazené záznamy: 141-160/8932