|
|
Objednávka |
OBJ-2022/11
|
Objednávka na držiak pre projektor - stropný
|
80,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
PC BUSINESS , spol.s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/071
|
Faktúra za stropný držiak projektora
|
80,93 |
s DPH |
OBJ-2022/11
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
PC BUSINESS , spol.s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/12
|
Objednávka na sieťový kábel 230V, dĺžka 10m
|
56,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
A. T. Shop s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/072
|
Faktúra za sieťový kábel
|
56,72 |
s DPH |
OBJ-2022/12
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
A. T. Shop s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/073
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
125,61 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/074
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
122,13 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/088
|
Faktúra za celoslovenskú konferenciu ZZŠS
|
245,00 |
s DPH |
OBJ-2022/17
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Združenie základných škôl Slovenska |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/18
|
Objednávka na IKT materiál - videokáble
|
78,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Alza.sk s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/116
|
Faktúra za kancelársky materiál (fixy - náplň)
|
335,16 |
s DPH |
OBJ-2022/022
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/113
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
132,91 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/108
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
112,01 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/109
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
132,19 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/110
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
435,36 |
s DPH |
2018-002
|
|
|
|
|
|
|
28.02..2022 |
|
|
Vladimír Graňák |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/110
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
435,36 |
s DPH |
2018-002
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Vladimír Graňák |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/111
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
22,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Liptovské pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/112
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
32,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Liptovské pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/114
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
48,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
CBA VEREX, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/106
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
174,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/15
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
241,01 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Zmluva |
D1/2022
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie (reg.číslo: ZS-LIK-S2022/00016-002)
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Obec Martinček |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.03.2022 |