|
VO: Nadlimitná zákazka |
1
|
Interaktívna tabuľa do MŠ
|
1 981.00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
09.12.2013 |
09.12.2013 |
09.12.2013 |
verejná súťaž |
09.12.2013 |
|
|
Stiefel eurocard |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/444
|
Faktúra za pap.utierky, kanc.material (lam.folia,)
|
200,79 |
s DPH |
OBJ-2021/37
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/453
|
Faktúra za deratizáciu a monitor
|
85,00 |
s DPH |
OBJ-2021/87
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
DDD-DEROS, s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/87
|
Objednávka na deratizáciu a monitor
|
85,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
DDD-DEROS, s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/452
|
Faktúra za video káble, rozbočovače
|
74,97 |
s DPH |
OBJ-2021/93
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Alza.sk s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/93
|
Objednávka na video káble, rozbočovače
|
74,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Alza.sk s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/451
|
Faktúra za pap.utierky, vrecia, výkresy, xerox
|
187,60 |
s DPH |
OBJ-2021/40
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
TIVEL, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Zmluva |
57/9/2021
|
Darovacia zmluva (5 škatúľ kopírovacieho papiera)
|
33,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
MONDI SCP, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/450
|
Faktúra za elektrickú energiu 10/21 (R)
|
1 036.00 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/449
|
Faktúra za elektrickú energiu 10/21 (M)
|
258,00 |
s DPH |
9100328692
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/448
|
Faktúra za zemný plyn 10/2021
|
94,00 |
s DPH |
3508939
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/447
|
Faktúra za vodné, stočné 07-09/2021
|
1 451,77 |
s DPH |
200502410
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/446
|
Faktúra za telefónne poplatky 10/2021
|
52,00 |
s DPH |
A6847789
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/445
|
Faktúra za el.materiál- led svietidlo, zásuvka
|
19,61 |
s DPH |
OBJ-2021/86
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
KONEX elektro sro |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/86
|
Objednávka na el.materiál- led svietidlo, zásuvka
|
19,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
KONEX elektro, spol s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/85
|
Objednávka na učebnice pre 5.,6.ročník - biologia, geografia
|
370,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Martinus, s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/443
|
Faktúra za učebnice pre 5.,6.ročník-geografia, biologia
|
370,91 |
s DPH |
OBJ-2021/5
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Martinus, s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/454
|
Faktúra na školské potreby pre 1 dieťa v hm. núdzi
|
16,60 |
s DPH |
OBJ-2021/88
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Daffer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/442
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
155,19 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.09.2021 |