|
|
Faktúra |
839
|
Nákup nábytku
|
790,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2011 |
|
|
Tempo Kondela |
Školský klub detí |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
155
|
Boxy Givova
|
221,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Meva sport Slovakia |
Školský klub detí |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
111
|
Faktúra za dopravu žiakov na krajské kolo v gymnastike
|
29,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Tomy Ružomberok |
Školský klub detí |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
130327
|
Faktúra za stolárske práce v gymnastickej učebni ŠKD - Projekt Pontis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
HB Stolárstvo Likavka |
Školský klub detí |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130303
|
Faktúra za montáž zrkadiel do gymnastickej triedy ŠKD
|
615,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Jaroslav Babušiak sklen. |
Školský klub detí |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130299
|
Faktúra za žinenky do gymnastickej triedy ŠKD
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Katka šport |
Školský klub detí |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
360361
|
Predafktúra za poštovné koberca do gymnastickej učebne
|
1,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Eva Kosová, Kúty |
Školský klub detí |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130360
|
Predfaktúra za penový koberec do gymnastickej učebne
|
83,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Eva Kosová, Kúty |
Školský klub detí |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/135
|
Objednávka na knihu - spotrebné normy
|
79,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Jedálne.sk, s. r. o., |
ŠJ pri ŽŠ s MŠ Likavka |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
167
|
Fa za potraviny
|
51,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Ovocentrum sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
164
|
Fa za potraviny
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Lubomír Majda |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
342
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
391,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
INMEDIA sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
166
|
Fa za potraviny
|
122,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
AG FOODS sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
343
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
17,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
INMEDIA sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
165
|
Fa za potraviny
|
139,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
SALIM vos |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
174
|
Fa za čistiace prostriedky
|
113,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Stepa Slovakia |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
449
|
Fa za elektrickú varnú stoličku do ŠJ
|
642,00 |
s DPH |
2015/124
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Gastrolux, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
180
|
Fa za potraviny
|
150,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
CBA VEREX, as |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
166
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
123,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
NORMÁL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
161
|
Fa za potraviny
|
111,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Ovocentrum sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |