|
|
Faktúra |
130327
|
Faktúra za stolárske práce v gymnastickej učebni ŠKD - Projekt Pontis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
HB Stolárstvo Likavka |
Školský klub detí |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
111
|
Faktúra za dopravu žiakov na krajské kolo v gymnastike
|
29,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Tomy Ružomberok |
Školský klub detí |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
130299
|
Faktúra za žinenky do gymnastickej triedy ŠKD
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Katka šport |
Školský klub detí |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130360
|
Predfaktúra za penový koberec do gymnastickej učebne
|
83,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Eva Kosová, Kúty |
Školský klub detí |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
360361
|
Predafktúra za poštovné koberca do gymnastickej učebne
|
1,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Eva Kosová, Kúty |
Školský klub detí |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
839
|
Nákup nábytku
|
790,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2011 |
|
|
Tempo Kondela |
Školský klub detí |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
155
|
Boxy Givova
|
221,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Meva sport Slovakia |
Školský klub detí |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
130303
|
Faktúra za montáž zrkadiel do gymnastickej triedy ŠKD
|
615,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Jaroslav Babušiak sklen. |
Školský klub detí |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/135
|
Objednávka na knihu - spotrebné normy
|
79,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Jedálne.sk, s. r. o., |
ŠJ pri ŽŠ s MŠ Likavka |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
166
|
Fa za potraviny
|
122,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
AG FOODS sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
167
|
Fa za potraviny
|
51,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Ovocentrum sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2016/387
|
Faktúra za pracovné nerezové stoly do ŠJ
|
1 192.80 |
s DPH |
OBJ-2016/86
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Gastrolux, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
174
|
Fa za čistiace prostriedky
|
113,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Stepa Slovakia |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
180
|
Fa za potraviny
|
150,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
CBA VEREX, as |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
181
|
Fa za potraviny
|
173,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
SALIM vos |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
186
|
Fa za potraviny
|
89,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Ovocentrum sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
187
|
Fa za potraviny
|
184,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
SALIM vos |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
130421
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
337,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
INMEDIA sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
165
|
Fa za potraviny
|
139,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
SALIM vos |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
358
|
Fa za potraviny
|
227,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
INMEDIA sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
03.12.2012 |