|
|
Faktúra |
130303
|
Faktúra za montáž zrkadiel do gymnastickej triedy ŠKD
|
615,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Jaroslav Babušiak sklen. |
Školský klub detí |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
155
|
Boxy Givova
|
221,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Meva sport Slovakia |
Školský klub detí |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
130360
|
Predfaktúra za penový koberec do gymnastickej učebne
|
83,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Eva Kosová, Kúty |
Školský klub detí |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
360361
|
Predafktúra za poštovné koberca do gymnastickej učebne
|
1,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Eva Kosová, Kúty |
Školský klub detí |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130299
|
Faktúra za žinenky do gymnastickej triedy ŠKD
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Katka šport |
Školský klub detí |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
111
|
Faktúra za dopravu žiakov na krajské kolo v gymnastike
|
29,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Tomy Ružomberok |
Školský klub detí |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
839
|
Nákup nábytku
|
790,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2011 |
|
|
Tempo Kondela |
Školský klub detí |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
130327
|
Faktúra za stolárske práce v gymnastickej učebni ŠKD - Projekt Pontis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
HB Stolárstvo Likavka |
Školský klub detí |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/135
|
Objednávka na knihu - spotrebné normy
|
79,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Jedálne.sk, s. r. o., |
ŠJ pri ŽŠ s MŠ Likavka |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2016/216
|
Faktúra za úradnú skúšku výťahu v ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
OBJ-2016/34
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Technická inšpekcia, a. s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
130368
|
Faktúra za potraviny
|
894,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Vladimír Graňák |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
153
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
352,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
130163
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
172,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
SALIM vos |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130164
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
102,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
SALIM vos |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130165
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
144,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
SALIM vos |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
152
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
302,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
130166
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
56,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Ovocentrum sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130167
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
202,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Ovocentrum sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130169
|
Faktúra za taniere a misky do ŠJ
|
270,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Gastro Glass Tatry |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130170
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Školská jedáleň |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
04.06.2013 |