|
|
Faktúra |
130327
|
Faktúra za stolárske práce v gymnastickej učebni ŠKD - Projekt Pontis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
HB Stolárstvo Likavka |
Školský klub detí |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
111
|
Faktúra za dopravu žiakov na krajské kolo v gymnastike
|
29,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Tomy Ružomberok |
Školský klub detí |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
130299
|
Faktúra za žinenky do gymnastickej triedy ŠKD
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Katka šport |
Školský klub detí |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130360
|
Predfaktúra za penový koberec do gymnastickej učebne
|
83,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Eva Kosová, Kúty |
Školský klub detí |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
360361
|
Predafktúra za poštovné koberca do gymnastickej učebne
|
1,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Eva Kosová, Kúty |
Školský klub detí |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130303
|
Faktúra za montáž zrkadiel do gymnastickej triedy ŠKD
|
615,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Jaroslav Babušiak sklen. |
Školský klub detí |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
155
|
Boxy Givova
|
221,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Meva sport Slovakia |
Školský klub detí |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
839
|
Nákup nábytku
|
790,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2011 |
|
|
Tempo Kondela |
Školský klub detí |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/135
|
Objednávka na knihu - spotrebné normy
|
79,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Jedálne.sk, s. r. o., |
ŠJ pri ŽŠ s MŠ Likavka |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
263
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
103,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
INMEDIA sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
130167
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
202,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Ovocentrum sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130169
|
Faktúra za taniere a misky do ŠJ
|
270,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Gastro Glass Tatry |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130170
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Školská jedáleň |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
109
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
119,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
NORMÁL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
130180
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
391,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
INMEDIA sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
108
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
83,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
NORMÁL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
130178
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
893,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Vladimír Graňák |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130179
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
180,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Ovocentrum sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130181
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
399,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
INMEDIA sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130182
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
211,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
AG FOODS sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
04.06.2013 |