|
|
Faktúra |
130303
|
Faktúra za montáž zrkadiel do gymnastickej triedy ŠKD
|
615,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Jaroslav Babušiak sklen. |
Školský klub detí |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
360361
|
Predafktúra za poštovné koberca do gymnastickej učebne
|
1,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Eva Kosová, Kúty |
Školský klub detí |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130327
|
Faktúra za stolárske práce v gymnastickej učebni ŠKD - Projekt Pontis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
HB Stolárstvo Likavka |
Školský klub detí |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
839
|
Nákup nábytku
|
790,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2011 |
|
|
Tempo Kondela |
Školský klub detí |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
130360
|
Predfaktúra za penový koberec do gymnastickej učebne
|
83,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Eva Kosová, Kúty |
Školský klub detí |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
155
|
Boxy Givova
|
221,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Meva sport Slovakia |
Školský klub detí |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
111
|
Faktúra za dopravu žiakov na krajské kolo v gymnastike
|
29,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Tomy Ružomberok |
Školský klub detí |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
130299
|
Faktúra za žinenky do gymnastickej triedy ŠKD
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Katka šport |
Školský klub detí |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/135
|
Objednávka na knihu - spotrebné normy
|
79,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Jedálne.sk, s. r. o., |
ŠJ pri ŽŠ s MŠ Likavka |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
352
|
Fa za potraviny
|
105,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Ovocentrum sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
351
|
Fa za potraviny
|
110,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Ovocentrum sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
350
|
Fa za potraviny
|
183,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
AG FOODS sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
336
|
Fa za potraviny
|
105,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Ovocentrum sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
349
|
Fa za potraviny
|
121,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
SALIM vos |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2023/079
|
Faktúra za servis - oprava umývačky riadu
|
93,02 |
s DPH |
OBJ-2023/18
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Gastrolux, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
353
|
Fa za potraviny
|
172,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Lubomír Majda |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
354
|
Fa za potraviny
|
314,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
INMEDIA sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
340
|
Faktúra za potraviny
|
109,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
CBA VEREX, as |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
339
|
Faktúra za potraviny
|
261,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
ATC-JR,sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
355
|
Fa za potraviny
|
226,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
INMEDIA sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
03.12.2012 |