|
|
Faktúra |
130299
|
Faktúra za žinenky do gymnastickej triedy ŠKD
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Katka šport |
Školský klub detí |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
111
|
Faktúra za dopravu žiakov na krajské kolo v gymnastike
|
29,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Tomy Ružomberok |
Školský klub detí |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
130303
|
Faktúra za montáž zrkadiel do gymnastickej triedy ŠKD
|
615,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Jaroslav Babušiak sklen. |
Školský klub detí |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130360
|
Predfaktúra za penový koberec do gymnastickej učebne
|
83,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Eva Kosová, Kúty |
Školský klub detí |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
360361
|
Predafktúra za poštovné koberca do gymnastickej učebne
|
1,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Eva Kosová, Kúty |
Školský klub detí |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130327
|
Faktúra za stolárske práce v gymnastickej učebni ŠKD - Projekt Pontis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
HB Stolárstvo Likavka |
Školský klub detí |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
155
|
Boxy Givova
|
221,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Meva sport Slovakia |
Školský klub detí |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
839
|
Nákup nábytku
|
790,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2011 |
|
|
Tempo Kondela |
Školský klub detí |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/135
|
Objednávka na knihu - spotrebné normy
|
79,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Jedálne.sk, s. r. o., |
ŠJ pri ŽŠ s MŠ Likavka |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
130235
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
187,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
INMEDIA sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
18.08.2013 |
|
|
Faktúra |
130234
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
344,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
INMEDIA sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
18.08.2013 |
|
|
Faktúra |
207
|
Faktúra za technológiu Natec 11 do ŠJ
|
1,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
AG FOODS sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
130217
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
507,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
INMEDIA sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
18.08.2013 |
|
|
Faktúra |
130215
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
273,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
INMEDIA sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
18.08.2013 |
|
|
Faktúra |
130236
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
180,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
INMEDIA sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
18.08.2013 |
|
|
Faktúra |
36
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
246,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Inmedia Zvolen |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
37
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
110,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
CBA Verex |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
39
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
209,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
40
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
138,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
50
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
59,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Salim |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
18.03.2014 |