|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZS-LIK-2015/0215
|
KÚPA DREVNÝCH PILÍN PRE KOTOLŇU ZŠ S MŠ LIKAVKA
|
19 999.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.08.2015 |
04.09.2015 |
Od 16. 09. 2015 do 30. 04. 2016 |
|
|
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZS-LIK-2017/0052
|
Výmena okien ZŠ s MŠ Likavka - objekt telocvičňa
|
30 191.54 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2017 |
17.05.2017 |
2 mesiace od podpísania zmluvy |
|
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2022/220
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
70,03 |
s DPH |
2019-003
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Hyza a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/221
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
6,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Liptovské pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/222
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
164,12 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/223
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
2018-006,007
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/224
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
99,87 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/225
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
180,65 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/224
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
213,94 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/45
|
Objednávka na kancelársky materiál (fixy - náplň)
|
294,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/227
|
Faktúra za kancelársky materiál (fixy - náplň)
|
294,59 |
s DPH |
OBJ-2022/045
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/228
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
558,13 |
s DPH |
2018-002
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Vladimír Graňák |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/229
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
73,33 |
s DPH |
2019-003
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Hyza a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/230
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
36,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
CBA VEREX, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/231
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
30,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Liptovské pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/232
|
Faktúra za odber kuch.odpadu 04
|
24,00 |
s DPH |
ZS-LIK-S2021/00018-010
|
2021/0901/7884
|
|
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
INTA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/219
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
35,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Liptovské pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/218
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
187,73 |
s DPH |
ZS-LIK-S2022/00016-004
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/233
|
Faktúra za kancelársky materiál (fixy - náplň)
|
40,57 |
s DPH |
OBJ-2022/046
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.05.2022 |