|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
ZS-LIK-2015/0215
|
KÚPA DREVNÝCH PILÍN PRE KOTOLŇU ZŠ S MŠ LIKAVKA
|
19 999.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.08.2015 |
04.09.2015 |
Od 16. 09. 2015 do 30. 04. 2016 |
|
|
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
ZS-LIK-2017/0052
|
Výmena okien ZŠ s MŠ Likavka - objekt telocvičňa
|
30 191.54 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2017 |
17.05.2017 |
2 mesiace od podpísania zmluvy |
|
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/60
|
Objednávka na kefu na dlažbu WIRBEL
|
55,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
MB PRESTIGE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/310
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
561,72 |
s DPH |
F229/2017
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
ATC-JR,s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/309
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
231,92 |
s DPH |
F229/2017
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
ATC-JR,s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/308
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
207,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/307
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
182,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/306
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
103,41 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/305
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
95,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/304
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
63,01 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/303
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
6,72 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/302
|
Faktúra za lampu do projektora
|
150,00 |
s DPH |
OBJ-2021/17
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
R-COMP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/301
|
Faktúra za papierové utierky
|
47,74 |
s DPH |
OBJ-2021/37
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/300
|
Faktúra za učebnice -fyzika, dejepis 7ročník
|
91,80 |
s DPH |
OBJ-2021/61
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/61
|
Objednávka na učebnice fyzika, dejepis 7 ročník
|
91,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/299
|
Faktúra za kefu na dlažbu Wirbel
|
55,20 |
s DPH |
OBJ-2021/60
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
MB PRESTIGE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/98
|
Faktúra za vývoz TKO 06/21
|
119,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
TS Ružomberok, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/312
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
253,97 |
s DPH |
F229/2017
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
ATC-JR,s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/297
|
Faktúra za AsC agendu komplet 200-299 žiakov ZŠ 2022
|
449,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
ASC Applied |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/296
|
Faktúra za telefónne poplatky 06/2021 ST
|
29,00 |
s DPH |
2029790973
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2021 |