|
|
Faktúra |
119
|
Faktúra za opravu strechy
|
35 774,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
REPROIZOL, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
07.04.2015 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo "Oprava strechy ZŠ s MŠ Likavka"
|
35 774,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
REPROIZOL, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
341
|
Fa za učebné pomôcky pre projekt ESF Moderná cesta učenia
|
34 905,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Kvant spol.s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
303
|
Faktúra za práce "Výmena okien pavilón B"
|
27 559,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Alkon SV, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
270
|
Faktúra za tovar - okná - výmena okien ZŠ
|
21 539,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
IZOMATECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
ZS-LIK-S2010/00035-001
|
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK na dodávky drevnej energetickej piliny pre ZŠ s MŠ Likavka
|
20 000,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Zmluva |
EsfZml/03/2013
|
Kúpna zmluva
|
9 882,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2023/128
|
Faktúra na nábytok - vyb.triedy ZŠ 1(skrinky, stoly, stôl)
|
9 662,00 |
s DPH |
OBJ-2023/06
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
Daffer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023/06
|
Objednávka na nábytok pre 1.-4. stupeň ZŠ
|
9 662,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Daffer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/160
|
Faktúra za maľovanie TV, chodby, skladov a kancelárie
|
7 923,36 |
s DPH |
OBJ-2023/19
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
ELDUR 27, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023/19
|
Objednávka maľovanie TV, chodby, skladov, kancelárie
|
7 923,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
ELDUR 27, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
103
|
Faktúra za dodávku materiálov
|
7 710,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
František Uličný, PeFe servis |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
405
|
Fa za školské katedry, stoličky do učebne pre Projekt ESF
|
6 202,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Ľuboslav Kubiš KUPE-N |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2023/664
|
Faktúra za piliny 251 m3
|
6 024,00 |
s DPH |
|
ZS-LIK-S2022/00016-014
|
|
|
|
|
|
27.12.2023 |
|
|
STAMI RK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/561
|
Faktúra na vybavenie do dielní
|
5 955,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Daffer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2020/106
|
Objednávka na vybavenie do dielní
|
5 955,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Daffer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2017/16
|
Objednávka na stavebné práce - oprava soc. zariadení ZŠ2
|
5 856,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
František Uličný, PeFe servis |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2024/123
|
Faktúra za piliny 230 m3
|
5 520,00 |
s DPH |
|
ZS-LIK-S2022/00016-014
|
|
|
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
STAMI RK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/036
|
Faktúra za šatníkové skrinky na ZŠ1
|
5 358,24 |
s DPH |
OBJ-2022/06
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
B2B Partner s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/616
|
Faktúra za piliny 220 m.p. 12/22
|
5 280,00 |
s DPH |
|
ZS-LIK-S2022/00016-014
|
|
|
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
STAMI RK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.12.2022 |