|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/567
|
Faktúra za riadenie a rozvoj MŠ
|
41,30 |
s DPH |
OBJ-2021/117
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
RAABE,Dr.Jos.Raabe sro |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/578
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
253,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
CBA VEREX, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/577
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
388,76 |
s DPH |
2018-002
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Vladimír Graňák |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/576
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
2018-008
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Valman, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/575
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
89,95 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/574
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
150,28 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/573
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
32,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Liptovské pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/572
|
Faktúra EXTRA aktualizácia 11/2021, odmeňovanie zamestnancov škôl
|
35,00 |
s DPH |
OBJ-2021/121
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
RAABE,Dr.Jos.Raabe sro |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/121
|
Objednávka EXTRA aktualizácia 11/2021, odmeňovanie zamestnancov škôl
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
RAABE,Dr.Jos.Raabe sro |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/571
|
Faktúra za toner black TN321K H
|
0,00 |
s DPH |
52101888
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Konica Minolta |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/570
|
Faktúra za kancelársky materiál (fixy - náplň)
|
236,38 |
s DPH |
OBJ-2021/120
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/120
|
Objednávka na kancelársky materiál (fixy - náplň)
|
236,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/569
|
Faktúra za písací stolík, lavičky bez priehradok
|
480,00 |
s DPH |
OBJ-2020/119
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
Materská škola |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/119
|
Objednávka na písací stolík, lavičky bez priehradok do MŠ
|
480,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/568
|
Faktúra za odber kuch.odpadu
|
12,00 |
s DPH |
ZS-LIK-S2021/00018-010
|
2021/0901/7884
|
|
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
INTA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/117
|
Objednávka Riadenie a rozvoj MŠ - 11/21 MŠ
|
41,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
RAABE,Dr.Jos.Raabe sro |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/579
|
Faktúra za notebook 7 ks, videokáble
|
4 406.89 |
s DPH |
OBJ-2021/122
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Alza.sk s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/116
|
Faktúra za predplatné Direktor PROFI 2022
|
201,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.12.2020 |
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
25.12.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/116
|
Objednávka na predplatné Manažment školy v praxi 2020
|
201,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |