|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/024
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
15,18 |
s DPH |
2018-006,007
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/034
|
faktúra za euroobaly
|
25,11 |
s DPH |
OBJ-2022/05
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/05
|
Objednávka na kanc. materiál, čistiace prostriedky a iné - r. 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/033
|
Faktúra za služby RVC v rozsahu člena na r. 2022
|
72,82 |
s DPH |
OBJ-2022/01
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/032
|
Faktúra za revíziu komínov a dymovodov
|
182,40 |
s DPH |
OBJ-2022/04
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Kominárstvo Rbk sro |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/04
|
Objednávka na revíziu komínov a dymovodov
|
182,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Kominárstvo Rbk sro |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/031
|
Faktúra za rohože
|
127,20 |
s DPH |
OBJ-2022/03
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Koberce Max s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/03
|
Objednávka na rohože
|
127,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Koberce Max s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/02
|
Objednávka no notebooky 9x HP 250 G8
|
4 581,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o., |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/030
|
Faktúra za notebooky 9x HP 250 G8
|
4 581,00 |
s DPH |
OBJ-2022/02
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o., |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/029
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
154,08 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/028
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
158,71 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/027
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
229,54 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/026
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
369,62 |
s DPH |
2018-001
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/025
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
164,79 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/023
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
121,22 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/06
|
Objednávka na šatníkové skrinky pre ZŠ1
|
5 358.24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
B2B Partner s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/014
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
180,94 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/008
|
Faktúra za telefónne poplatky 01/22 ST
|
29,00 |
s DPH |
2029790973
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.01.2022 |