|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/122
|
Objednávka na notebook HP 250 - 7 ks, videokáble
|
4 406,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Alza.sk s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/592
|
Faktúra robot - CL 50-230, mlynce, strúhače - ŠJ
|
2 929,20 |
s DPH |
OBJ-2021/126
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/591
|
Faktúra za učiteľské a didaktické pomôcky ŠKD
|
55,97 |
s DPH |
OBJ-2021/125
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
LUNZO s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/590
|
Faktúra za tonery do MŠ-P, ZŠ2
|
174,36 |
s DPH |
OBJ-2021/39
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
SOVA SK spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/499
|
Faktúra za respirátory FFP2, dezinfekciu, AG-testy
|
240,40 |
s DPH |
OBJ-2021/124
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Pharm.Dr. Ivica Blahútová- Lekáreň Tília 3 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/588
|
Faktúra - prístup do databázy testov ALF SK
|
598,00 |
s DPH |
OBJ-2021/123
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/587
|
Faktúra za telefónne poplatky 12/2021 ST
|
29,00 |
s DPH |
2029790973
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/586
|
Faktúra za online služby- Office 365 A1pre vyučujúcich 12
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Microsoft |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/585
|
Faktúra za online služby- Office 365 A1pre študentov 12
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Microsoft |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/584
|
Faktúra - vyúčtovanie nájom tlač. zariadenia 09-11/2021
|
181,33 |
s DPH |
52101888
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Konica Minolta |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/582
|
Faktúra za el. energia (M) 12/21
|
258,00 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/581
|
Faktúra za zem. plyn 12/21
|
94,00 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/583
|
Faktúra za elektrickú energiu 12/21 (R)
|
1 036.00 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/491
|
Faktúra na uč. pomôcky, papiernícky materiál, MŠ
|
160,52 |
s DPH |
OBJ-2021/37
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/579
|
Faktúra za notebook 7 ks, videokáble
|
4 406.89 |
s DPH |
OBJ-2021/122
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Alza.sk s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/578
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
253,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
CBA VEREX, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/594
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
155,11 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/577
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
388,76 |
s DPH |
2018-002
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Vladimír Graňák |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/576
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
2018-008
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Valman, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
30.11.2021 |