|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/477
|
Faktúra za čistiace prostriedky a dezinfekčné prostriedky
|
490,53 |
s DPH |
OBJ-2022/91
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
INEP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Likavka |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/473
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
136,15 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/474
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
2018-006,007
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/90
|
Objednávka na náhradné diely na šatňové skrinky
|
127,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
B2B Partner s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/475
|
Faktúra za náhradné diely za šatňové skrinky
|
127,20 |
s DPH |
OBJ-2022/90
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
B2B Partner s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/476
|
Faktúra za telefónne poplatky 09/2022
|
45,22 |
s DPH |
A6847789
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/91
|
Objednávka čistiace prostriedky a dezinfekčné prostriedky
|
490,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
INEP, s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/478
|
Faktúra za odber kuch.odpadu 09
|
24,00 |
s DPH |
ZS-LIK-S2021/00018-010
|
2021/0901/7884
|
|
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
INTA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/471
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
170,92 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/92
|
Objednávka na učebnice AJ, RJ, NJ
|
939,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
preskoly.sk s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/93
|
Objednávka na učebnice AJ, RJ, NJ
|
8,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
preskoly.sk s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/479
|
Faktúra za učebnice AJ, RJ, NJ
|
939,94 |
s DPH |
OBJ-2022/92
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
preskoly.sk s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/480
|
Faktúra za učebnice NJ
|
8,42 |
s DPH |
OBJ-2022/93
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
preskoly.sk s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/421
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
61,49 |
s DPH |
2019-003
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Hyza a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/482
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
43,25 |
s DPH |
ZS-LIK-S2022/00016-010
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Vladimír Zelník |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/483
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
140,21 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/472
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
159,27 |
s DPH |
ZS-LIK-S2022/00016-008
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/470
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
160,70 |
s DPH |
ZS-LIK-S2022/00016-008
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/485
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
175,39 |
s DPH |
ZS-LIK-S2022/00016-008
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
27.10.2022 |