|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/324
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
167,74 |
s DPH |
ZS-LIK-S2022/00016-008
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/318
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
198,63 |
s DPH |
ZS-LIK-S2022/00016-008
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/319
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
64,28 |
s DPH |
2019-003
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Hyza a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/320
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
2018-006,007
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/321
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
165,25 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/322
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
128,64 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/323
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
173,44 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/325
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
64,15 |
s DPH |
2019-003
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Hyza a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/316
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
128,62 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/326
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
165,83 |
s DPH |
ZS-LIK-S2022/00016-008
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/327
|
Faktúra za telefónne poplatky 06/2022
|
52,00 |
s DPH |
A6847789
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/328
|
Faktúra za vodné, stočné 04-06/2022
|
1 581,52 |
s DPH |
200502410
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/315
|
Faktúra za AsC agendu komplet 200-299 žiakov ZŠ 2023
|
489,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
ASC Applied |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/60
|
Objednávka na spomienkové fotoalbumy
|
255,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Vladimír Argláš - ARGIPHOTO |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/329
|
Faktúra za spomienkové fotoalbumy
|
255,00 |
s DPH |
OBJ-2022/60
|
|
|
|
|
|
|
23.06.2022 |
|
|
Vladimír Argláš - ARGIPHOTO |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/317
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
128,62 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/314
|
Faktúra za vývoz TKO 06/22
|
140,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
TS Ružomberok, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/330
|
Faktúra za učebnice pre 1. a 2. ročník
|
919,60 |
s DPH |
OBJ-2022/61
|
|
|
|
|
|
|
23.06.2022 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/302
|
Faktúra za telefónne poplatky 06/22 ST
|
29,00 |
s DPH |
2029790973
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.06.2022 |