|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/219
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
35,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Liptovské pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/214
|
Faktúra- aktualizácia zákonov 2023
|
88,00 |
s DPH |
OBJ-2022/44
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
PORADCA sro |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/44
|
Objednávka na predplatné PORADCA na r. 2023
|
88,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
PORADCA, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/215
|
Faktúra za telefónne poplatky 04/2022
|
52,18 |
s DPH |
A6847789
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/216
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
122,94 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/217
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
55,82 |
s DPH |
ZS-LIK-S2022/00016-004
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/218
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
187,73 |
s DPH |
ZS-LIK-S2022/00016-004
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/220
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
70,03 |
s DPH |
2019-003
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Hyza a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/043
|
Objednávka na revíziu a servis výťahu do ŠJ
|
23,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
MT - výťahy, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/221
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
6,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Liptovské pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/222
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
164,12 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/223
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
2018-006,007
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/224
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
99,87 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/225
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
180,65 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/224
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
213,94 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/213
|
Faktúra za revíziu a servis výťahu v ŠJ
|
23,90 |
s DPH |
OBJ-2022/43
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
MT- výťahy s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/42
|
Objednávka na vyprázdnenie žúmp a septikov
|
181,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/227
|
Faktúra za kancelársky materiál (fixy - náplň)
|
294,59 |
s DPH |
OBJ-2022/045
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/211
|
Faktúra za servisné práce, opravu a údržbu zariadenia v šk. kuchyni
|
538,56 |
s DPH |
OBJ-2022/38
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.04.2022 |