|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/22
|
Objednávka na kancelársky materiál (fixy - náplň)
|
335,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/132
|
faktúra za čistiace a toaletné potreby
|
206,25 |
s DPH |
OBJ-2022/28
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
TIVEL, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/133
|
Faktúra na covid testy
|
197,50 |
s DPH |
OBJ-2022/29
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
Pharm.Dr. Ivica Blahútová- Lekáreň Tília 3 |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/134
|
Faktúra za maliarske a natieračské práce, chodba a schodište ZŠ2
|
2 990,20 |
s DPH |
OBJ-2022/30
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
Maliarske a natieračské práce PETER ZIGO |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/136
|
Faktúra za skipasy v LS Malinô
|
640,00 |
s DPH |
OBJ-2022/21
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Skipart RK s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/20
|
Objednávka na obedy pre žiakov ZŠ (lyžiarsky kurz)
|
. |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
HOTEL MALINA |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/21
|
Objednávka na skipasy pre žiakov ZŠ na lyžiarsky kurz
|
640,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
Skipark RK, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/23
|
Objednávka na knihu - Zákonník práce s komentárom
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
PORADCA, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/130
|
Faktúra za telefónne poplatky 03/22 ST
|
29,00 |
s DPH |
2029790973
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/24
|
Objednávka na počítač - AcerVerition, v počte: 1 ks
|
631,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Alza.sk s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/25
|
Objednávka na držiak pre projektor - stropný, v počte 1 ks
|
39,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
PC BUSINESS , spol.s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/26
|
Objednávka na školské potreby pre 1 dieťa v hm. núdzi
|
16,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Daffer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/24
|
Objednávka na počítač - AcerVerition, v počte: 2ks
|
1 222,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Alza.sk s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/28
|
Objednávka na čistiace a toaletné potreby
|
206,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
TIVEL, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022/29
|
Objednávka na covid testy
|
197,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Pharm. Dr. Ivica Blahútová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/131
|
Faktúra za vývoz TKO 03/22
|
140,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
TS Ružomberok, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/129
|
Faktúra za PC AcerVerition 2 ks
|
1 222.80 |
s DPH |
OBJ-2022/27
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
Alza.sk s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/137
|
Faktúra za telefónne poplatky 03/2022
|
58,54 |
s DPH |
A6847789
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/120
|
Faktúra - vyúčtovanie nájom tlač. zariadenia I.Q/22
|
82,73 |
s DPH |
52101888
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
Konica Minolta |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2022 |