|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/291
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
143,47 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/301
|
Faktúra za papierové utierky
|
47,74 |
s DPH |
OBJ-2021/37
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/300
|
Faktúra za učebnice -fyzika, dejepis 7ročník
|
91,80 |
s DPH |
OBJ-2021/61
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/61
|
Objednávka na učebnice fyzika, dejepis 7 ročník
|
91,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/299
|
Faktúra za kefu na dlažbu Wirbel
|
55,20 |
s DPH |
OBJ-2021/60
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
MB PRESTIGE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/60
|
Objednávka na kefu na dlažbu WIRBEL
|
55,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
MB PRESTIGE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/98
|
Faktúra za vývoz TKO 06/21
|
119,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
TS Ružomberok, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/297
|
Faktúra za AsC agendu komplet 200-299 žiakov ZŠ 2022
|
449,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
ASC Applied |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/296
|
Faktúra za telefónne poplatky 06/2021 ST
|
29,00 |
s DPH |
2029790973
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/295
|
Faktúra za sáčky do vysávača
|
55,20 |
s DPH |
OBJ-2021/59
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Ing. Ján Buchanec Technik |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/59
|
Objednávka na sáčky do vysavača
|
55,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Ing. Ján Buchanec Technik |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/294
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
180,17 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/293
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
128,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/292
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
109,15 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/290
|
Faktúra za online služby Aplikácie Microsoft 365 04-05/21
|
31,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Microsoft |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/303
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
6,72 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/289
|
Faktúra za online služby- Office 365 A1pre vyučujúcich 06
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Microsoft |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/288
|
Faktúra za online služby - Office 365 A1 pre študentov 06
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Microsoft |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/287
|
Faktúra za prenájom tlač. zariadenia 06/21
|
160,51 |
s DPH |
52101888
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Konica Minolta |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
07.06.2021 |