|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb (reg.č.: ZS-LIK-S2026/00001-008)
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/147
|
Faktúra za školenie k IS URBIS - tipy a triky
|
60,00 |
s DPH |
OBJ-2026/03
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
MADE spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/146
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
655,83 |
s DPH |
OBJ-2026/17
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/143
|
Faktúra za tonery (ZŠ2, ŠJ)
|
109,72 |
s DPH |
OBJ-2026/07
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
SOVA SK spol . s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/141
|
Faktúra za telefónne poplatky v 03/26 ST
|
40,79 |
s DPH |
OBJ-2026/05
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/137
|
Faktúra za el.energia (R) 03/26
|
1 583,00 |
s DPH |
OBJ-2026/09
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/136
|
Faktúra za el.energia (M) 03/26
|
467,00 |
s DPH |
OBJ-2026/09
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/135
|
Faktúra za zem.plyn 03/26
|
105,00 |
s DPH |
OBJ-2026/09
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/131
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
301,40 |
s DPH |
OBJ-2026/27
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Vladimír Zelník |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/129
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
179,05 |
s DPH |
OBJ-2026/14
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/121
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
152,87 |
s DPH |
OBJ-2026/17
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva č. KZ 2026/RK 015 (reg.č.: ZS-LIK-S2026/00001-007)
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/117
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
180,66 |
s DPH |
OBJ-2026/14
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/118
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
267,81 |
s DPH |
OBJ-2026/16
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
LAMRON s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/119
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
204,82 |
s DPH |
OBJ-2026/14
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/120
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
167,54 |
s DPH |
OBJ-2026/15
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/122
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
73,48 |
s DPH |
OBJ-2026/16
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
LAMRON s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/123
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
52,00 |
s DPH |
OBJ-2026/28
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Viliam Šida |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/124
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
987,76 |
s DPH |
OBJ-2026/26
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Vladimír Graňák |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/125
|
Faktúra za potraviny do ŠJ (základná+dodatočn.pomoc)
|
657,40 |
s DPH |
OBJ-2026/17
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
26.02.2026 |
26.02.2026 |
